CFDi Premium 7.0 - Guía para construcción de layout CFDI 3.3 Comercio exterior

Canal público / CFDi Premium 7.0

El documento presenta una guía detallada y con ejemplos para la generación de un Layout haciendo uso del complemento de comercio exterior. Es necesario seguir al pie de la letra las indicaciones contenidas en la guía para la correcta generación de la factura. Adicionalmente se recomienda leer el manual de "Guía de llenado del comprobante al que se le incorpore el complemento para comercio exterior " disponible directamente en la página del SAT: http://omawww.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Complementoscfdi/GuiaComercioExterior3_3.pdf

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1. Manual de generación de Layout de datos para CFDi Premium CFDI v3.3 agosto 2017

3. M ANUAL DE GENERACIÓN DE L AYOUT DE DATOS PARA CFD I P REMIUM Página iii de xxi agosto 2017 S OLUCIÓN I NTEGRAL DE F ACTURACIÓN E LECTRÓNICA E I NFORMÁTICA SIFEI S. A. DE C. V. Primera Privada de Oriente 17 No. 32, Col. Centro, Orizaba, Ver. CP 94300, Tel. (272) 726 - 6999 www.sifei.com.mx 1 Introducción El presente documento muestra la estructura y requisitos con que se deben de cumplir para la elaboración de un layout de datos para el servicio de facturación y este se envíe al proceso de timbrado y se genere los comprobantes cumpliendo con los requisitos de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet. La funcionalidad del aplicativo y del documento layout permiti rá realizar las funciones de emisión y cancelación de CFDI. Los procesos de certificación de comprobantes fiscales cumplen con los estándares y lineamientos emitidos por el SAT para los Proveedores Acreditados de Certificación. Es de mucha importancia con sultar este manual antes de proceder con la utilización del aplicativo de conexión. 2 Alcance Esta solución está dirigida a los usuarios que ya cuentan con un sistema de generación de facturas, la función del layout es procesar este tipo de archivo de dat os y generar el timbrado para cada uno de los comprobantes, teniendo como resultado los archivos XML y Representación Impresa correspondiente a cada comprobante. 3 Requerimientos mínimos Conexión a Internet. Haber Contratado el Servicio de CFDI Premium. Contar con Timbres disponibles.

21. M ANUAL DE GENERACIÓN DE L AYOUT DE DATOS PARA CFD I P REMIUM Página xxi de xxi agosto 2017 S OLUCIÓN I NTEGRAL DE F ACTURACIÓN E LECTRÓNICA E I NFORMÁTICA SIFEI S. A. DE C. V. Primera Privada de Oriente 17 No. 32, Col. Centro, Orizaba, Ver. CP 94300, Tel. (272) 726 - 6999 www.sifei.com.mx 2 Indicador CE Constante Requerido 3 Indicador DESCESP Constante Requerido 4 Marca Cadena Long. Min. 1 Max. 35 Requerido . Indica la marca de la mercancía. 5 Modelo Cadena Long. Min. 1 Max. 80 Opcional. Indica el modelo de la mercancía. 6 SubModelo Cadena Long. Min. 1 Max. 50 Opcional. Indica el submodelo de la mercancía. 7 Numero Serie Cadena Long. Min. 1 Max. 40 Opcional. Indica el número de serie de la mercancía. Ejemplo: 09 |CE|DESCESP|Patito|Nuevo|No especificado|0021 Nota: Este nodo puede llevar de 0 a...n concurrencias Las descripciones específicas al poder enviar más de una deben estar debajo de la línea de mercancía a la que corresponden como se muestra en el siguiente ejemplo: 09 |CE|MERCANCIA|0021|01011001|0.001|10|0.001|10.00 09 |CE|DESCESP|Patito|Nuevo|No especificado|0021 09 |CE|DESCESP|Ninguno|Nuevo|No especificado|0021 09 |CE|MERCANCIA|0022|01011001|0.001|20|0.001|20.00 09 |CE|DESCESP|Patito|Nuevo|No especificado|0022

4. M ANUAL DE GENERACIÓN DE L AYOUT DE DATOS PARA CFD I P REMIUM Página iv de xxi agosto 2017 S OLUCIÓN I NTEGRAL DE F ACTURACIÓN E LECTRÓNICA E I NFORMÁTICA SIFEI S. A. DE C. V. Primera Privada de Oriente 17 No. 32, Col. Centro, Orizaba, Ver. CP 94300, Tel. (272) 726 - 6999 www.sifei.com.mx 4 Consideraciones Generales.  Se debe generar un archivo de Texto por cada documento (factura , Nota de Credito, Nota de Cargo, Recibo de Nómina. Etc. )  El Archivo se debe depositar en la carpeta “Buzón de Salida” configurada en el Buzón SIFEI.  La información del documento debe tener identificado con un carácter específico como separador para cada campo.  El carácter separador para cada campo es un | pipe (ALT + 124 por su código en ASCII).  Existe información que es indispensab le, otra que es opcional y por último la complementaria, por ejemplo: o Indispensable = Cantidad facturada, Importe. o Opcional = Moneda, Tipo de Cambio o Complementaria = Numero de Aduana, Fecha desde donde se importó el producto.  Si el campo no tiene valor (e stá vacío) y es opcional o complementario se pone enseguida el siguiente | sin espacios. Por ejemplo: o Tomando de referencia un campo opcional: En el caso que no exista la moneda el campo quedaría: || En caso que si exista, y este sea, por ejemplo MXN, el campo quedaría así: |MXN| o Tomando de referencia un campo complementario como lo es la información aduanal: En caso que no exista: |||| En el caso que exista y los datos sean Número de pedimento sea 45464646, la fecha sea 22/03/2010 y la aduana sea 11111111 quedaría de la siguiente manera (poner atención al formato de la fecha ya que es muy importante respetarlo): |45464646|2010 - 03 - 22|11111111| Nota: Los campos obligatorios NO PUEDEN quedarse vacíos, es decir, si no tienen información no serán transforma dos en facturas hasta que se corrijan.  En los valores numéricos de Importes se pueden manejar hasta 6 decimales. En cantidades hasta 3 decimales.  En el texto manejar todo con mayúsculas.  Para importes no manejar separador de miles, ni símbolos de moneda.  El documento se divide en secciones (línea(s)) o La primera línea, entendiéndose como una serie de campos antes del carácter “ \ n” <ENTER>, es única, contiene tu propia información de registro, la del emisor y la de tu cliente.  La segunda sección contiene la información del (los) producto(s), se debe de repetir tantas veces como partidas tenga el documento.  La sección 3 está reservada para las adendas, y depende de las necesidades de cada contribuyente.  La sección 4 se reserva para los impuestos locales.  Los c ambios más notorios se ponen en una tonalidad de azul y algunas veces en negritas, denotan que algo cambio con respecto al a versión anterior en tamaño (longitud de campo) en su uso (Opcional, Requerido, Condicional de otro valor), Orden de las Secciones, Campos nuevos etc. Datos necesarios para generar un archivo Layout V. 3.3 (texto) para el sistema SIFEI:

22. M ANUAL DE GENERACIÓN DE L AYOUT DE DATOS PARA CFD I P REMIUM Página 1 de 1 agosto 2017 S OLUCIÓN I NTEGRAL DE F ACTURACIÓN E LECTRÓNICA E I NFORMÁTICA SIFEI S. A. DE C. V. Primera Privada de Oriente 17 No. 32, Col. Centro, Orizaba, Ver. CP 94300, Tel. (272) 726 - 6999 www.sifei.com.mx 2. Información de Contacto con SIFEI C ENTRO DE S OPORTE T ÉCNICO SIFEI Acceso a recursos de Soporte Técnico de los productos y servicios de SIFEI, Preguntas Frecuentes, Manuales de Usuario, Manuales Técnicos, Notas Técnicas, entre otros. Dirección electrónica Centro de Soporte Técnico SIFEI T ELÉFONOS DE C ONTACTO Orizaba, Ver. +52 (272) 726 6999 CDMX (55) 4624 0146 Puebla, Pue. (222) 211 6156 con 10 líneas A TENCIÓN A I NCIDENTES La atención a incidentes se realizará mediante una herramienta de gestión de incidentes y la comunicación se realizará mediante correo electrónico. Correo Electrónico helpdesk@ sifei.com.mx H ORARIO DE ATENCIÓN El horario de atención a clientes y de Soporte Técnico para para preguntas, dudas o problemas de la aplicación es: Lunes a viernes De 09:00 a 19:00 hrs. P ÁGINAS OFICIALES DE SIFEI Sitio web http://www.sifei.com.mx/ Facebook http://www.facebook.com/sifeimexico Twitter http://twitter.com/#!/SIFEIMexico YouTube https://www.youtube.com/channel/UCDSLHrFOg2tGvG3AruHNmaw LinkedIn https://www.l inkedin.com/company/18265037/ U BICACIÓN DE O FICINA M ATRIZ Primera Privada de Oriente 17 No. 32 Col. Centro, Orizaba, Veracruz, México CP 94300 <Fin del Documento>

2. M ANUAL DE GENERACIÓN DE L AYOUT DE DATOS PARA CFD I P REMIUM Página ii de xxi agosto 2017 S OLUCIÓN I NTEGRAL DE F ACTURACIÓN E LECTRÓNICA E I NFORMÁTICA SIFEI S. A. DE C. V. Primera Privada de Oriente 17 No. 32, Col. Centro, Orizaba, Ver. CP 94300, Tel. (272) 726 - 6999 www.sifei.com.mx Contenido 1 Introducción ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............ iii 2 Alcance ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... iii 3 Requerimientos mínimos ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................... iii 4 Consideraciones Generale s. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .............. iv 4.1 Sección 01 “Encabezado”. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............ v 4.2 Sección 02 “Cfdis Relacionados”. (sección opcional) ................................ ................................ ................................ ............. viii 4.3 Sección 03 “Partidas”. Conceptos. ................................ ................................ ................................ ................................ .................... ix 4.4 Sección 03 - IMP “Partidas Impuestos”. ................................ ................................ ................................ ................................ ............ x 4.5 Sección 04 “Impuestos Globales”. ................................ ................................ ................................ ................................ .................... xi 4.6 Sección 05 “Complemento Impuestos Locales”. ................................ ................................ ................................ ........................ xii 4.7 Sección 09 “Complemento Comercio Exterior”. ................................ ................................ ................................ ......................... xii 4.7.1 Encabezado Comercio Exterior. ................................ ................................ ................................ ................................ ................... xii 1.1.1 Sección Emisor ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................... xiv 4.7.2 Sección Propietario (Condicional) ................................ ................................ ................................ ................................ ............... xv 4.7.3 Sección Receptor ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .............. xvi 4.7.4 Destinatario – Nodo Opcional. ................................ ................................ ................................ ................................ .................. xvii 2. Información de Contacto c on SIFEI ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 1

19. M ANUAL DE GENERACIÓN DE L AYOUT DE DATOS PARA CFD I P REMIUM Página xix de xxi agosto 2017 S OLUCIÓN I NTEGRAL DE F ACTURACIÓN E LECTRÓNICA E I NFORMÁTICA SIFEI S. A. DE C. V. Primera Privada de Oriente 17 No. 32, Col. Centro, Orizaba, Ver. CP 94300, Tel. (272) 726 - 6999 www.sifei.com.mx  El campo de Unidad del comprobante fiscal debe tener un valor del catálogo c_UnidadAduana.  El campo ValorUnitario d el comprobante fiscal debe tener como valor mínimo incluyente "0.0001", debe cumplir con el patrón [0 - 9]{1,16}(.([0 - 9]{1,4}))? y debe estar registrado con la cantidad de decimales que soporte la moneda en la que se expresan las cantidades del comprobant e. 1 No de Sección 2 caracteres Requerido 09 (Comercio Exterior) 2 Indicador CE Constante Requerido 3 Indicador MERCANCIA Constante Requerido En este nodo se debe expresar la información de la declaración de cada mercancía exportada 4 No Identificación Cadena Long. Min. 1 Max. 100 Requerido . No. de parte, la clave de identificación que asigna la empresa o el número de serie de la mercancía exportada.  Se debe obtener la sumatoria del campo importe del comprobante fiscal, donde los conceptos tengan el mis mo NoIdentificacion de la mercancía, la cual se debe convertir al tipo de moneda que se señale en el comprobante fiscal y contener valores mínimos y máximos, para validar el cálculo del redondeo de este campo podrás consultar la documentación técnica publi cada en el Portal del SAT.  Se debe obtener la suma de los campos ValorDolares de todas las mercancías que tengan el mismo NoIdentificacion del complemento y este sea igual al NoIdentificacion del concepto del comprobante fiscal, este importe debe ser mayor o igual al importe mínimo y menor o igual al importe máximo obtenido en el párrafo anterior  Si existen más de un registro concepto con el mismo NoIdentificación entonces deben de existir los campos de CantidadAduana, UnidadAduana y ValorUnitarioAduana. 5 Fracción Arancelaria Catalogo c_FraccionArancelaria Opcional. Fracción arancelaria correspondiente a la descripción de la mercancía exportada, este dato se vuelve requerido cuando se cuente con él o se esté obligado legalmente a contar con él. Debe tener un valor vigente del catálogo c_FraccionArancelaria correspondiente a la descripción de la mercancía exportada, cuando el valor registrado en el campo UnidadAduana del presente complemento o el valor registrado en el campo Unidad del comprobante sea un valor diferente a "99" (Servicio). En caso contrario al párrafo anterior este campo no debe existir. Sí existe el campo UnidadAduana, éste debe tener el valor especificado en el catálogo c_FraccionArancelaria columna “UMT” Si no existe el campo UnidadAduana el campo Unidad del concepto relacionado del comprobante fiscal donde el NoIdentificacion es igual al del nodo Mercancia del complemento debe tener el valor especificado en el catálogo CFDI: c_FraccionArancelaria columna “UMT” Si existe el valor "98010001" (Importaciones o exportaciones de muestras y muestrarios) en alguno de los elementos Mercancía,

15. M ANUAL DE GENERACIÓN DE L AYOUT DE DATOS PARA CFD I P REMIUM Página xv de xxi agosto 2017 S OLUCIÓN I NTEGRAL DE F ACTURACIÓN E LECTRÓNICA E I NFORMÁTICA SIFEI S. A. DE C. V. Primera Privada de Oriente 17 No. 32, Col. Centro, Orizaba, Ver. CP 94300, Tel. (272) 726 - 6999 www.sifei.com.mx 12 Municipio Cadena de long. Fija (3 caracteres) Se puede registrar para precisar el municipio o delegación en donde se encuentra ubicado el domicilio el emisor del comprobante, conforme al catálogo c_Municipio, donde la columna clave de c_Estado debe ser igual a la clave registrada en el campo Estado 13 Estado Cadena de long. Fija (2 caracteres) Se debe registrar la clave del estado en donde se encuentra ubicado el domicilio del emisor del comprobante, conforme al catálogo c_Estado, donde la columna c_Pais tiene el valor "MEX". 14 Pais Constante Se debe registrar la clave “MEX” 15 Codigo Postal Cadena de long. Fija (5 caracteres) Se debe registrar la clave del código postal en donde se encuentra ubicado el domicilio del emisor del comprobante conforme al catálogo c_CodigoPostal publicado en Portal del SAT en Internet, donde la columna clave de c_ Estado debe ser igual a la clave registrada en el campo ESTADO, la columna clave de c_Municipio debe ser igual a la clave registrada en el campo MUNICIPIO. Y si existe el campo localidad el campo c_Localidad debe ser igual a la clave registrada en el campo Localidad En caso de que dentro del catálogo c_CodigoPostal, no se encuentre contenida información del código postal donde se ubica el domicilio del emisor del comprobante, se deberá ingresar la clave del código postal más cercana a dicho domicilio. Ejemplo: 09|CE|EMISOR||DOMICILIO|Calle|1100|||||106|MEX|MEX|50010 4.7.2 Sección Propietario (Condicional) 1 No de Sección 2 caracteres Requerido 09 (Comercio Exterior) 2 Indicador CE constante Requerido 3 Indicador PROPIETARIO Constante Condicional. En este nodo se deben expresar los datos del o de los propietarios de la mercancía que se traslada y que no es objeto de enajenación, cuando el emisor del CFDI es un tercero, que opte por utilizar este complemento. No aplica en el caso de mercancías de exportaci ón con clave de pedimento cuando éstas sean objeto de enajenación en términos del artículo 14 del Código Fiscal de la Federación. Si el valor del campo Motivo Traslado tiene el Valor “05”, debe existir por lo menos un nodo propietario 3 Numero Registro I dentificación Tributaria Cadena de long. V a riable Se debe registrar el número de identificación o registro fiscal del país de residencia para efectos fiscales del o de los propietarios de la mercancía trasladada. Puede conformarse desde 6 a 40 caracteres. Dentro del Catálogo de País se debe: los propietarios de la mercancía, registrado en el campo ResidenciaFiscal (propietario). Id enticación Tributaria” cuente con un mecanismo de verificación en línea, éste debe validarse contra el archivo de

18. M ANUAL DE GENERACIÓN DE L AYOUT DE DATOS PARA CFD I P REMIUM Página xviii de xxi agosto 2017 S OLUCIÓN I NTEGRAL DE F ACTURACIÓN E LECTRÓNICA E I NFORMÁTICA SIFEI S. A. DE C. V. Primera Privada de Oriente 17 No. 32, Col. Centro, Orizaba, Ver. CP 94300, Tel. (272) 726 - 6999 www.sifei.com.mx 8 Numero Exterior Cadena Long. Min. 1 Max. 55 Opcional. No. Ext. en donde se ubica el domicilio del destinatario de la mercancía. 9 Numero Interior Cadena Long. Min. 1 Max. 55 Opcional. No. Int., en caso de existir, en donde se ubica el domicilio del destinatario de la mercancía. 10 Colonia Cadena Long. Min. 1 Max. 120 Opcional. Colonia o dato análogo en donde se ubica el domicilio del destinatario de la mercancía. 1 1 Localidad Cadena Long. Min. 1 Max. 120 Opcional. Ciudad, población, distrito u otro análogo en donde se ubica el domicilio del destinatario de la mercancía. 1 2 Referencia Cadena Long. Min. 1 Max. 250 Opcional. Referencia geográfica adicional que permita u na más fácil o precisa ubicación del domicilio del destinatario de la mercancía, por ejemplo las coordenadas GPS. 1 3 Municipio Cadena Long. Min. 1 Max. 120 Opcional. Municipio, delegación, condado u otro análogo en donde se encuentra ubicado el destinatario de la mercancía. 1 4 Estado Cadena Long. Min. 1 Max. 30 Requerido. Estado, entidad, región, comunidad u otra figura análoga en donde se encuentra ubicado el domicilio del destinatario de la mercancía. El catálogo se publicará en el portal del SAT y será conforme con la especificación ISO 3166 - 2. 1 5 País Catalogo c_Pais. Requerido. País donde se encuentra ubicado el destinatario de la mercancía. El catálogo se publicará en el portal del SAT y será conforme con la especificación ISO 3166 - 1. 1 6 Código Postal Cadena Long. Min. 1 Max. 12 Requerido. CP (PO, BOX) en donde se encuentra ubicado el domicilio del destinatario de la mercancía. Ejemplo: 09 |CE|DESTINATARIO|000007|UUMR180302HY1|GOMV541230MVZZNR03|Exportación S.A. de C.V.|DOMICILIO|1|30|| Centr o|Orizaba|ninguna|Orizaba|Veracruz|MEX|94300 Mercancía. En este nodo se debe expresar la información de la declaración de cada mercancía exportada, tomando en consideración que:  Al menos un concepto del comprobante fiscal debe existir en este camp o y el campo NoIdentificacion de esta sección, debe ser igual a la información del concepto NoIdentificacion del comprobante fiscal.  Por cada concepto registrado en este campo, debe existir al menos un concepto registrado en el comprobante fiscal y el NoI dentificacion debe ser igual a la información del concepto del comprobante fiscal.  No se deben repetir elementos Mercancias, donde el NoIdentificacion y la FraccionArancelaria sean iguales.  Si no existe información en el campo CantidadAduana, el campo de Cantidad del comprobante fiscal debe tener como valor mínimo incluyente "0.001", y debe cumplir con el patrón [0 - 9]{1,14}(.([0 - 9]{1,3}))?

20. M ANUAL DE GENERACIÓN DE L AYOUT DE DATOS PARA CFD I P REMIUM Página xx de xxi agosto 2017 S OLUCIÓN I NTEGRAL DE F ACTURACIÓN E LECTRÓNICA E I NFORMÁTICA SIFEI S. A. DE C. V. Primera Privada de Oriente 17 No. 32, Col. Centro, Orizaba, Ver. CP 94300, Tel. (272) 726 - 6999 www.sifei.com.mx Descuento del comprobante donde el NoIdentificacion es el mismo, esta suma se de be convertir a la moneda en la que se expresa el comprobante, ésta debe ser mayor o igual a la suma de los valores del campo ValorDolares. Se debe obtener la suma de los valores del campo “ValorDolares” donde NoIdentificacion es igual y la FraccionArancel aria es "98010001" y el NoIdentificacion sea igual al NoIdentificacion del concepto 6 Cantidad Aduana Numérico Decimal Mín. Incluyente: 0.001 Opcional. Cant. de bienes en la aduana conforme a la UnidadAduana cuando en el nodo Comprobante:Conceptos:Concep to se hubiera registrado información comercial. Si se registra un valor en este campo debe existir información en el campo UnidadAduana y en el campo ValorUnitarioAduana El valor mínimo es 0.001 Nota: Se refiere a la cantidad correspondiente conforme a la unidad de medida de la TIGIE 7 Unidad Aduana Cadena de long variable Opcional. Se puede registrar una clave especificada en el catálogo de unidades de medida (c_UnidadAduana) publicado en el Portal del SAT. Este dato deberá corresponder a la columna Unidad de Medida misma que corresponde a la Unidad de Medida de la Tarifa (UMT) , dentro del catálogo c_FraccionArancelaria Si el valor de este campo es distinto de “99” que corresponde a servicios, entonces el Va lorUnitarioAduana debe ser mayor que cero. Si el valor de este campo es igual nArancelaria no debe existir. Nota: Se refiere a la clave correspondiente a la unidad de medida de aplicación de la TIGIE apéndice 7 del Anexo 22 8 Valor Unitario Aduana Numér ico Decimal Mín. Incluyente: 0.00 Opcional. Atributo para precisar el valor o precio unitario del bien en la aduana. Se expresa en dólares de Estados Unidos (USD) el cual acepta caracteres numéricos con decimales indicados hasta centésimas. Este campo de be ser mayor que cero cuando el valor registrado en el campo UnidadAduana sea distinto al valor “99” (Servicios) Nota: Este campo debe ser igual al valor comercial declarado en el CFDI, en USD 9 Valor Dólares Numérico Decimal Mín. Incluyente: 0.01 Requerido. Valor total en dólares de Estados Unidos , este valor debe estar expresado hasta centésimas. Para obtener el valor de este campo se deberá considerar lo siguiente Registrar los datos solicitados en los campos del comprobante “TipoCambio” y “Tipo CambioUSD”, “Cantidad” y “Valor unitario” de manera que el sistema que utiliza el contribuyente para la emisión del comprobante fiscal, pueda realizar el cálculo correspondiente. El valor mínimo es: 0.00 Para mayor información sobre las reglas de uso de este campo, referirse a la documentación técnica del complemento para comercio exterior. Ejemplo: 09|CE|MERCANCIA|1100003544|73269017|72384|01|0.23|16648.32 Nota: Este nodo puede llevar de 1 a...n concurrencias 4.7.4.1 Descripciones Específicas. 1 No de Sección 2 caracteres Requerido 09 (Comercio Exterior)

17. M ANUAL DE GENERACIÓN DE L AYOUT DE DATOS PARA CFD I P REMIUM Página xvii de xxi agosto 2017 S OLUCIÓN I NTEGRAL DE F ACTURACIÓN E LECTRÓNICA E I NFORMÁTICA SIFEI S. A. DE C. V. Primera Privada de Oriente 17 No. 32, Col. Centro, Orizaba, Ver. CP 94300, Tel. (272) 726 - 6999 www.sifei.com.mx columna clave de c_Estado debe ser igual a la clave registrada en el campo Estado Si la clave del País es diferente de “MEX” se debe registrar texto libre. 41 Estado Cadena de long. variable Se debe registrar el estado, entidad, región, comunidad u otra figura análoga en donde se encuentra ubicado el domicilio del receptor del comprobante Si la clave registrada en el campo país es "ZZZ" o la clave del país no existe, se debe registrar texto libremente En cualquier otro caso debe contener una clave del catálogo c_Estado, donde la columna c_Pais sea igual a la clave del país registrada en el campo “País” 42 Pais Constante Se debe registrar la clave del país donde se encuentra ubicado el domicilio del receptor del comprobante, conf orme al catálogo c_Pais publicado en el Portal del SAT. 43 Codigo Postal Cadena de long. variable Se debe registrar para asentar el código postal (PO, BOX) en donde se encuentra ubicado el domicilio del receptor del comprobante, es un campo de texto libr e que puede conformarse desde 1 hasta 12 caracteres . Si la clave del país es distinta a “MEX”, si en el catálogo de países publicado en el Portal del SAT, se especifica un patrón para el formato del código postal en ese país el contenido de este campo debe cumplir con dicho patrón. Si la clave del país es “MEX” se debe verificar el valor del catálogo de códigos postales catCFDI: c_CodigoPostal, donde la columna c_Estado debe ser igual a la clave registrada en el campo “Estado”, la columna clave de c_municip io debe ser igual a la clave registrada en el campo c_municipio y si existe el campo Localidad debe ser igual a la clave registrada en el campo Localidad, en caso de no exitir clave registrada en localidad solo se debe verificar el valor de las columnas c_ Estado y c_Municipi Ejemplo: 09|CE|RECEPTOR||DOMICILIO|calle|No exterior|no Interior|||Referencia|Arrayjan|PA|PAN|00000 4.7.4 Destinatario – Nodo Opcional. 1 No de Sección 2 caracteres Requerido 09 (Comercio Exterior) 2 Indicador CE Constante Requerido 3 Indicador DESTINATARIO Constante Requerido . Para indicar que es información del nodo Destinatario 4 NumRegIdTrib Cadena Long. Min. 6 Max. 4 0 Opcional. No de identificación o registro fiscal del país de residencia para efectos fiscales del destinatario de la mercancía exportada. 5 Nombre Cadena Long. Min. 1 Max. 300 Opcional. Nombre completo, denominación o razón social del destinatario de la mercancía exportada. 6 Indicador DOMICILIO Constante Requerido 7 Calle Cadena Long. Min. 1 Max. 100 Requerido. Calle en que está ubicado el domicilio del destinatario de la mercancía.

16. M ANUAL DE GENERACIÓN DE L AYOUT DE DATOS PARA CFD I P REMIUM Página xvi de xxi agosto 2017 S OLUCIÓN I NTEGRAL DE F ACTURACIÓN E LECTRÓNICA E I NFORMÁTICA SIFEI S. A. DE C. V. Primera Privada de Oriente 17 No. 32, Col. Centro, Orizaba, Ver. CP 94300, Tel. (272) 726 - 6999 www.sifei.com.mx NumRegidTrib que publique el SAT, en caso de no contar con el mecanismo de verificación, debe cumplir con el patrón que se encuentra en la col umna “Formato de Registro de Identidad Tributaria” del catálogo del Pais. 4 Residencia Fiscal Cadena de long. Fija (3 caracteres) Se debe registrar la clave del país de residencia para efectos fiscales del o de los propietarios de la mercancía, conforme a alguno de los valores incluidos en el catálogo c_Pais 4.7.3 Sección Receptor 1 No de Sección 2 caracteres Requerido 09 (Comercio Exterior) 2 Indicador CE constante Requerido 3 Indicador RECEPTOR Constante Requerido 4 NumRegIdTrib Este campo no debe registrarse 5 Indicador DOMICILIO Constante Requerido, Para indicar el domicilio del Receptor del comprobante. 34 Calle Cadena de long. variable Se debe registrar la calle, en el que se encuentra ubicado el domicilio del Receptor del comprobante. 35 Numero Exterior Cadena de long. variable Se puede registrar el número exterior en donde se ubica el domicilio del Receptor del comprobante 36 Numero Interior Cadena de long. variable Se puede registrar el número interior en donde se ubica el domicilio del Receptor del comprobante 37 Colonia Cadena de long. variable Se puede registrar la clave de la colonia en donde se ubica el domicilio del Receptor del comprobante conforme al catálogo c_Colonia publicado en el Portal del SAT, esta clave númerica se compone de 4 posiciones, donde la columna c_CodigoPostal debe ser igual a la clave registrada en el campo codigoPostal . Si la clave del País es diferente de “MEX” se debe registrar texto libre. 38 Localidad Cadena de long. variable Se puede registrar la clave de la ciudad, población, distrito u otra análoga en donde se ubica el domicilio del Receptor del comprobante conforme al catálogo c_Localidad, publicado en el Portal del SAT, donde la columna clave de c_Estado debe ser igual a l a clave registrada en el campo Estado. Si la clave del País es diferente de “MEX” se debe registrar texto libre. 39 Referencia Cadena de long. variable Se puede registrar una referencia geográfica adicional que permita una más fácil o precisa ubicación de l domicilio del Receptor del comprobante, por ejemplo cordenadas GPS. 40 Municipio Cadena de long. variable Se puede registrar para precisar el municipio o delegación en donde se encuentra ubicado el domicilio el Receptor del comprobante, conforme al catá logo c_Municipio, donde la

14. M ANUAL DE GENERACIÓN DE L AYOUT DE DATOS PARA CFD I P REMIUM Página xiv de xxi agosto 2017 S OLUCIÓN I NTEGRAL DE F ACTURACIÓN E LECTRÓNICA E I NFORMÁTICA SIFEI S. A. DE C. V. Primera Privada de Oriente 17 No. 32, Col. Centro, Orizaba, Ver. CP 94300, Tel. (272) 726 - 6999 www.sifei.com.mx 12 Observaciones Cadena Long. Min. 1 Max. 300 Opcional. Atributo en caso de ingresar alguna información adicional, como alguna leyenda que debe incluir el CFDI. De 1 a 300 caracteres alfanuméricos. 13 Tipo Cambio USD Numérico Decimal, Max. 6 D Opcional. Indica el número de pesos mexicanos que equivalen a un dólar de Estados Unidos, de acuerdo al artículo 20 del Código Fiscal de la Federación. Ejmplo TipoCambioUSD=18.3937 14 Total USD Numérico Decimal, Max. 6 D Opcional. Indica el importe total del Cfdi en dólares de E stados U nidos . Es la suma de los campos ValorDolares de las mercancías, mismo que deberá registrarse con dos decimales. Ejemplo: TotalUSD= 122.50 Ejemplo ( en base a un total de 114170.00 ): 09|CE|1.1||2|A1|0|||EXW|0|Observaciones|18.6361|16507.32 1.1.1 Sección Emisor 1 No de Sección 2 Caracteres Requerido 09 (Comercio Exterior) 2 Indicador CE Constante Requerido 3 Indicador EMISOR Constante Requerido Requerido 4 CURP Cadena Long. 18 Opcional. CURP del emisor del CFDI cuando es una persona física. 5 Indicador DOMICILIO Constante Requerido, Para indicar el domicilio del Emisor del comprobante. 6 Calle Cadena de long. variable Se debe registrar la calle, en el que se encuentra ubicado el domicilio del emisor del comprobante. 7 Numero Exterior Cadena de long. variable Se puede registrar el número exterior en donde se ubica el domicilio del emisor del comprobante 8 Numero Interior Cadena de long. variable Se puede registrar el número interior en donde se ubica el domicilio del emisor del comprobante 9 Colonia Cadena de long. Fija (4 caracteres) Se puede registrar la clave de la colonia en donde se ubica el domicilio del emisor del comprobante conforme al catálogo c_Colonia publicado en el Portal del SAT, esta clave númerica se compone de 4 posiciones, donde la columna c_CodigoPostal debe ser igua l a la clave registrada en el campo codigoPostal 10 Localidad Cadena de long. Fija (2 caracteres) Se puede registrar la clave de la ciudad, población, distrito u otra análoga en donde se ubica el domicilio del emisor del comprobante conforme al catálogo c _Localidad, publicado en el Portal del SAT, donde la columna clave de c_Estado debe ser igual a la clave registrada en el campo Estado. 11 Referencia Cadena de long. variable Se puede registrar una referencia geográfica adicional que permita una más fácil o precisa ubicación del domicilio del emisor del comprobante, por ejemplo cordenadas GPS.

12. M ANUAL DE GENERACIÓN DE L AYOUT DE DATOS PARA CFD I P REMIUM Página xii de xxi agosto 2017 S OLUCIÓN I NTEGRAL DE F ACTURACIÓN E LECTRÓNICA E I NFORMÁTICA SIFEI S. A. DE C. V. Primera Privada de Oriente 17 No. 32, Col. Centro, Orizaba, Ver. CP 94300, Tel. (272) 726 - 6999 www.sifei.com.mx 4.6 Sección 0 5 “Complemento Impuestos Locales”. 1 No de Sección 2 caracteres Requerido 0 5 (IMPUESTOS LOCALES) 2 Versión Cadena Long. 3 Requerido Versión 1.0 3 Total Retenciones Numérico Decimal Requerido Total de impuestos Retenidos 2 decimales (Solo Impuestos Locales) 4 Total Trasladados Numérico Decimal Requerido Total de impuestos Trasladados 2 decimales (Solo Impuestos Locales) 5 Vacío Agregar un pipe vacío 1 No de Sección 2 caracteres Requerido 05 (IMPUESTOS LOCALES) 2 Tipo Posibles Valores: T, R Requerido “T” si es un impuesto Trasladado o “R” si es retenido 3 Descripción Cadena Long. Variable Requerido: Descripción o Nombre del impuesto Local 4 Tasa Numérico Decimal Requerido Tasa a la que se aplica el impuesto local. 2 Decimales 5 Importe Numérico Decimal Requerido: Importe del impuesto local. 2 decimales Nota. Solo totales de impuestos locales, no considerar los impuestos de las secciones anteriores. 4.7 Sección 09 “Complemento Comercio Exterior”. En este nodo se debe expresar el complemento para incorporar la información en el caso de Exportación de Mercancías en definitiva con clave de pedimento, cuando éstas sean objeto de enajenación. Adicionalmente, podrá ser utilizado por el contribuyente, aú n y cuando no se encuentre obligado a ello, de forma opcional, cuando se realicen operaciones en las que no exista enajenación, caso en el que a efecto del despacho, los contribuyentes deberán también acompañarlo de la transmisión del acuse de valor. El elemento ComercioExterior se debe registrar como un campo hijo del nodo Complemento en el CFDI. En el CFDI sólo debe existir un elemento ComercioExterior. Este complemento puede coexistir con los siguientes complementos: Timbre Fiscal Digital, CFDI reg istro fiscal 4.7.1 Encabezado Comercio Exterior. 1 No de Sección 2 caracteres Requerido 09 (Comercio Exterior) 2 Indicador CE Constante Requerido 3 Versión Constante 1.1 Requerido Atributo que indica la versión del complemento. 4 MotivoTraslad o Cadena de longitud fija (2 numeros) Este campo únicamente deberá ser registrado cuando el CFDI sea de Traslado). Para llenar este dato se deberá seleccionar alguno de los valores incluidos en el catálogo c_MotivoTraslado publicado en el Portal del SAT. 0 1 - Envío de mercancias facturadas con anterioridad 02 - Reubicación de mercancías propias 03 - Envío de mercancías objeto de contrato de consignación 04 - Envío de mercancías para posterior enajenación 05 - Envío de mercancías propiedad de terceros 99 - Otros Si el v alor de este campo 01, el nodo Cfdis relacionados es obligatorio y debera ponerse la clave 05 en tipo de relación y poner el UUID del comprobante donde se facturaron las mercancías.

6. M ANUAL DE GENERACIÓN DE L AYOUT DE DATOS PARA CFD I P REMIUM Página vi de xxi agosto 2017 S OLUCIÓN I NTEGRAL DE F ACTURACIÓN E LECTRÓNICA E I NFORMÁTICA SIFEI S. A. DE C. V. Primera Privada de Oriente 17 No. 32, Col. Centro, Orizaba, Ver. CP 94300, Tel. (272) 726 - 6999 www.sifei.com.mx 1 0 Descuento Numérico Decimal Importe del Descuento (en caso de haberlo) Condicional .  Es la suma de los importes de los descuentos de las partidas aplicables antes de impuestos. Se debe registrar solo si hay partidas con descuentos.  No se permiten valores negativos .  Este campo debe tener hasta la cantidad de decimales que permita la moneda (ver catalogo c_Moneda).  El valor registrado en este campo debe ser menor o igual que el campo SubTotal  Cuanto el tipo de comprobante sea Ingreso o Egreso y algún concepto incluya un Descuento este campo debe existir, en cualquier otro caso se debe omitir este campo.  No debe existir si el tipo de Comprobante es T - Traslado 1 1 Moneda Cadena Long. Fija 3 MXN  Moneda Nacional, XXX  Transacciones donde no hay moneda, ver catalogo c_Mo neda Requerido 1 2 Tipo de Cambio Numérico Decimal Representa el tipo de cambio conforme la moneda usada, E s requerida para cuando el Tipo de moneda sea diferente a MXN . P ara moneda nacional se pone  1 Permite hasta 6 decimales. Si el valor está fuera del porcentaje aplicable a la moneda, tomado del catálogo c_Moneda, el emisor debe obtener del proveedor de certificación de CFDI que vaya a timbrar el CFDI, de manera no automática, una clave de confirmación para ratificar que el va lor es correcto e integrar dicha clave en el campo Confirmación Si el tipo de moneda es “XXX” este campo no debe registrase 1 3 Total Numérico Decimal Importe Total de la Factura después de impuestos Requerido Validar que este valor sea igual a: Sub Total – Descuento + Impuestos Trasladados – Imuestos Retenidos. No se permiten valores negativos Los decimales dependen del número de decimales que permita la moneda (ver catalogo c_Moneda) Si el Tipo de Comprobante es Traslado el Importe debe ser cero “0” Val idar el monto de máximo para este campo, en caso de ser mayor deberá tener un Código de Confirmación 1 4 Tipo de Comproban te Cadena Long. Variable Requerido ingreso egreso traslado Si el tipo de comprobante es Ingreso, el motivo de traslado y la selección propietario no debe existir. Si es de tipo traslados, se debe registrar el campo Motivo Traslado, si se registró la clave 05 (Envío de Mercancías propiedad de terceros) se debe registrar por lo menos un nodo propietario. Si se registró la clave “01” (Envío de Mercancías facturadas con anterioridad), “02” (Reubicación de Mercancías propias), “03” (Envío de Mercancías objeto de contrato de consignación) o “04” (Envío de Mercancías para posterior Enajenación) no se debe registrar el nodo propietario . 1 5 Método de Pago Cadena Long. Fija 3 Letras Especificar la Clave del método de pago según el catalogo c_MetodoPago Requerido  Si el t ipo de comprobante es T - Traslad , no debe existir este campo  Valores permitidos: PUE, PPD  Se puede usar PUE cuando se realice dicho pago al momento de emitir el comprobante.

10. M ANUAL DE GENERACIÓN DE L AYOUT DE DATOS PARA CFD I P REMIUM Página x de xxi agosto 2017 S OLUCIÓN I NTEGRAL DE F ACTURACIÓN E LECTRÓNICA E I NFORMÁTICA SIFEI S. A. DE C. V. Primera Privada de Oriente 17 No. 32, Col. Centro, Orizaba, Ver. CP 94300, Tel. (272) 726 - 6999 www.sifei.com.mx En el caso de que el emisor del comprobante comercialice productos que no hayan sido objeto de transformación o industrialización de su parte es decir lo compra y tal cual lo vende - , el emisor podrá utilizar la clav e del producto registrada por su proveedor en el comprobante que ampara la adquisición de los mismos 7 No de identificacion Cadena Long. Variable Para indicar el numero de parte SKU, es la clave interna que usamos en nuestro sistema, es Opcional .  De 1 a 100 caracteres 8 Descripción del Articulo Cadena Long. Variable Se debe de indicar la información detallada de un bien o servicios. Requerido De 1 a 1000 caracteres Ej. DISCO DURO WESTERN DIGITAL 500 2.5 MAX 1000. 9 Precio Unitario Numérico Decimal Se debe registrar el valor unitario de cada concepto . Requerido Ejemplo 2619.44  Si el tipo de comprobante es I - Ingreso, E - Egreso este valor debe ser mayor a cero.  Si es de tipo T - Traslado puede ser Mayor o igual a cero  La cantidad de decimales es de 0 a 6 decimales 10 Descuento Numérico Decimal Para indicar el descuento por partida Opcional  no permite valores negativos  debe tener hasta la cantidad de decimales que tenga registrado en el atributo importe del concepto  Debe ser menor o igual al campo Importe jamás superior.  Los descuentos no deben registrarse de manera Global si no es la suma de los descuentos por partida  Si el comprobante es de Tipo Traslado, no se debe registrar este campo 11 Importe Neto Numérico Decimal Registr a r el importe total de los bienes o servicios de cada concepto. Requerido Debe ser equivalente al resultado de multiplicar la cantidad por el valor unitario  Se consideraran los redondeos  No permite valores negativos 12 Núm. de pedimento Cadena Long. Variable 21 caracter No se debe registrar si se usara el complemento de comercio exterior. 13 Numero de predial Cadena Long. Variable No debe de ir se colapsa Ejemplo de la sección . 03|1|1|KGM|KG|14111514|45457|CUADERNO PROFESIONAL COSIDO SCRIBE KIDS CUADROS GRANDES 100 HO JAS|50.86|0.00|101.72|| 4.4 Sección 03 - IMP “Partidas Impuestos ”. Condicional (Requerido cuando el producto o servicio de la partida lleva algún impuesto (Iva, Ieps, etc.)) se pone después de la sección 03 “Partidas” antes de la siguiente sección “03” para la siguiente partida. Se deben incluir tantas líneas como impuestos maneje el producto o servicio. 1 No de Sección 6 caracteres Requerido 03 - IMP 2 Tipo Cadena Longitud Variable TRASLADO - No se permiten impuestos retenidos si se usara el complemento de comercio exterior.

9. M ANUAL DE GENERACIÓN DE L AYOUT DE DATOS PARA CFD I P REMIUM Página ix de xxi agosto 2017 S OLUCIÓN I NTEGRAL DE F ACTURACIÓN E LECTRÓNICA E I NFORMÁTICA SIFEI S. A. DE C. V. Primera Privada de Oriente 17 No. 32, Col. Centro, Orizaba, Ver. CP 94300, Tel. (272) 726 - 6999 www.sifei.com.mx  Las Devolución de mercancías sobre facturas o traslados previos que correspondan a la clave 03 del catálogo c_TipoRelacion no deben registra rse en este campo cuando se trate de comprobantes de tipo “E” Egreso.  La sustitución de los CFDI previos que corresponden a la cla ve 04 del catálogo c_TipoRelacion pueden ingresarse en este campo cuando sustituyan a un comprobante de tipo “I” Ingreso o “E ” Egreso.  Cuando existan traslados de mercancías facturados previamente que corresponden a la clave 05 del catalogo c_TipoRelacio , el tipo de comprobante debe ser de tipo “T” Traslado y este puede relacionarse con comprobantes de tipo “I” Ingreso o “E” Egr eso  Cuando exista un comprobante generado ya sea de tipo eso) por los traslados previos qu e corresponda a la clave 06 del catálogo c_TipoRelacion, este puede relacionarse con comprob ante de tipo “T” Traslado.  Cuando el Tipo de relación sea “07”, este docu mento que se esta generando debe ser de tipo “I” Ingreso o “E” Egreso y los documentos relacionados deben de ser de tipo “I” Ingreso o “E” Egreso 3 UUID 1 Cadena de longitud Fija Para describir el UUDI del comprobante relacionado, Opcional  Se puede escribir 1 o mas UUID  Por ejemplo una nota de crédito o cargo, una devolución, Cancela y sustituya, etc. 4 UUID 2 Cadena de longitud Fija Para describir el UUDI del comprobante relacionado. Opcional 4 UUID N Cadena de longitud Fija Para describir el UUDI del comprobante relacionado. Opcional Ejemplo de la Sección : 02|01|3C4B76BB - 9CF8 - 41A1 - BE07 - DEE407DBB676 Nota . Se pueden poner tantos UUID como sea necesario pero todos deben tener relación con el documento actual . 4.3 Sección 0 3 “Partidas”. Conceptos. 1 No de Sección 2 caracteres Requ & " erido 03 (PARTIDAS) 2 Numero de partida Numérico Entero Requerido . Aunque no se incluya en el XML se hace requerido por si se ocupa en otra sección y tenemos que relacionar las partidas. 3 Cantidad Facturada Numérico Decimal Ejemplo 2.230 Requerido  Puede tener de 0 hasta 6 decimales 4 Clave Unidad Estándar Cadena Long. Variable Indicar la Clave de la Unidad de medida estandarizada expresada para la unidad de medida del comprobante Requerido ver Catalogo c_ClaveUnidad 5 Unidad de Medida Cadena de long Variable Indicar la unidad de media interna adecuada para el concepto. Opcional  De 1 a 20 caracteres Ejemplo PZA, KG, LT etc 6 Clave Producto o Servicio (Articulo) Cadena Long. Fija Se usa para clasificar los conceptos como productos y servicios , usar el catalogo c_ClaveProdServ Requerido , S i no existe un producto que se asocie con el que tenemos debemos usar por default “01010101” Son 8 dígitos siempre. Este valor es responsabilidad del Emisor de la Factura

8. M ANUAL DE GENERACIÓN DE L AYOUT DE DATOS PARA CFD I P REMIUM Página viii de xxi agosto 2017 S OLUCIÓN I NTEGRAL DE F ACTURACIÓN E LECTRÓNICA E I NFORMÁTICA SIFEI S. A. DE C. V. Primera Privada de Oriente 17 No. 32, Col. Centro, Orizaba, Ver. CP 94300, Tel. (272) 726 - 6999 www.sifei.com.mx 2 7 Uso CFDI Cadena Long fija 3 caracteres Indica la clave “P01” por definir Requerido . 2 8 Email Cadena Long. Variable Correo electrónico del cliente, para enviarle el XML y el documento generado en formato PDF Opcional 2 9 Total Impuestos Retenidos Numérico Decimal El campo se deja vacío, los Impuestos retenidos no deben existir si se usara el complemento de comercio exterior. 3 0 Total Impuestos Trasladados Numérico Decimal Importe total de los impuestos Trasladados Opcional para Ingreso y Egreso. Si el documento es tipo Traslado no debe existir. 3 1 Indicador INFO_ADIC CONSTAN TE INFO_ADIC REQUERIDO 3 2 Motivo de Descuento Cadena Long Variable Para indicar el motivo del descuento. Solo si existiera un Descuento Opcional 3 3 Emisor Domicilio Fiscal Cadena Long Variable Para indicar el domicilio Fiscal del Emisor se pone toda la dirección completa. Opcional .  1 a 255 caracteres 3 4 Emisor Expedido En Cadena Long Variable Para poner la dirección de donde fue emitido el comprobante. Opcional .  1 a 255 caracteres 3 5 Recepto r Domicilio Cadena Long Variable Para indicar el domicilio Fiscal del Receptor se pone toda la dirección completa. Opcional . * 1 a 255 caracteres 3 6 Numero Cuenta Cadena Long Variable Para indicar el número de cuenta bancaria con el que se pagó el comprobante si fuese pagado con Depósito, Transferencia, Cheque. 3 7 Desglose IEPS Posibles Valores: S, N Opcional Valores para indicar si se desea desglosar el IEPS “S” o no se desea desglo sar “N”, siempre y cuando en el documento se maneje IEPS Ejemplo de la Sección : 01|FA|3.3|A|3123|01|21478412012547845169|CONTADO|1365.00|136.50|MXN|1.0|1425.06|I|PUE|94300||EMISOR|SIF0403229F9| SOLUCION INTEGRAL EN FACTURACION ELECTRONICA E INFORMATICA SA DE CV|601|RECEPTOR|XAXX010101000|PUBLICO EN GENERAL|MEX||G01|ignaciohdezh@hotmail.com|0.00|196.56| INFO_ADIC |Descuento por pronto pago|Primera Privada de Oriente 17 No 32 Col Centro CP 94300 Orizaba Ver. Mexico| Primera Privada de Oriente 17 No 32 Col C entro CP 94300 Orizaba Ver. Mexico|Calle 40 Av 11 y 13 No 1106 B Col. Dos Caminos CP 94550 Cordoba Ver. Mexico|BX 0102|N Nota. Todo los datos del apartado INFO_ADIC ES Opcional solo se mostrara en el PDF para aquellos contribuyentes que quieran seguir viéndolos en su factura pero solo como información comercial en el XML no existen. 4.2 Sección 02 “ Cfdis Relacionados ”. (sección opcional) 1 No de Sección 2 caracteres Requerido 02 ( CdisRelacionados ) 2 Tipo Re lación Cadena de Long fija 2 caracteres Para indicar la información de los comprobantes fiscales relacionados. Condicional  Se debe registrar la Clave según el catalogo c_TipoRelacion  Las notas de crédito, débito que corresponden a la s claves 01 o 02 del catalogo c_TipoRelacion no deben registrarse en este campo cuando se trate de comprobantes de tipo “T” Traslado.

13. M ANUAL DE GENERACIÓN DE L AYOUT DE DATOS PARA CFD I P REMIUM Página xiii de xxi agosto 2017 S OLUCIÓN I NTEGRAL DE F ACTURACIÓN E LECTRÓNICA E I NFORMÁTICA SIFEI S. A. DE C. V. Primera Privada de Oriente 17 No. 32, Col. Centro, Orizaba, Ver. CP 94300, Tel. (272) 726 - 6999 www.sifei.com.mx Si el Valor es 05 debe existir por lo menos un nodo propietario, en caso contrario el nodo propietario no se debe registrar. 5 Tipo Operación Valores Permitidos: A , 2 Requerido. Atributo que indica el tipo de operación de com ercio exterior que se realiza el valor debe ser 2 = exportación. 6 Clave De Pedimento Valores Permitidos: A1 Opcional . Atributo que indica la clave de pedimento que se haya declarado conforme al apéndice 2 del anexo 22 de las reglas generales de comercio exterior. Se debe registrar “A1” 7 Certificado Origen Valores Permitidos: 0 , 1 Opcional . Atributo derivado de la excepción de certificados de Origen de los Tratados de Libre Comercio que ha celebrado México con diversos países. 0 = No Funge como certificado de origen 1 = Funge como certificado de origen. En caso de que se realicen exportacio nes de mercancías en definitiva con clave de pedimento A1 y se cuente con un certificado de origen, debera registrarse 1 y registrar el campo NumCertificadoOrigen. Si se tienen más de 1 certificado Origen, se debe de registrar el valor 1 y en el campo Nu mCertificadoOrigen se deberá registrar aquel que corresponda al mayor número de mercancías a exportar. Si en el momento de emisión de la factura, no se conoce el NumCertificadoOrigen, se deberá de registrarse 0. 8 Núm. Certificado Origen Cadena Long. Min. 6 Max. 40 Opcional. Atributo para expresar el folio del certificado de origen o el folio fiscal del CFDI con el que se pagó la expedición del certificado de origen. Puede tener de 6 a 40 caracteres alfanuméricos Si el valor del campo Certificado Origen e s cero, este dato no debe existir. 9 Numero Exportador Confiable Cadena Long. Min. 1 Max. 50 Opcional. Atributo que indica el número de exportador confiable, conforme al artículo 22 del Anexo 1 del Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea y a la Decisión de la Comunidad Europea. Puede tener desde 1 hasta 50 caracteres alfanuméricos. Si la clave de país del receptor o del destinatario no corresponde a un país del catálogo c_Pais del comprobante fiscal, donde la columna “Agrupación” tenga “ Unión Europea ” , este campo no debe registrarse. 10 Incoterm Valores Permitidos: Opcional. Atributo que indica la clave del INCOTERM aplicable a la factura. Para llenar este dato se debe seleccionar alguno de los valores incluidos en el catálogo c_INCOTERM publ icado en el Portal del SAT. - CFR - CIF - CPT - CIP - DAF - DAP - DAT - DES - DEQ - DDU - DDP - EXW - FCA - FAS - FOB 11 Subdivisión Valores Permitidos: 0 , 1 Opcional. Se debe registrar “0” cero

5. M ANUAL DE GENERACIÓN DE L AYOUT DE DATOS PARA CFD I P REMIUM Página v de xxi agosto 2017 S OLUCIÓN I NTEGRAL DE F ACTURACIÓN E LECTRÓNICA E I NFORMÁTICA SIFEI S. A. DE C. V. Primera Privada de Oriente 17 No. 32, Col. Centro, Orizaba, Ver. CP 94300, Tel. (272) 726 - 6999 www.sifei.com.mx 4.1 Sección 01 “Encabezado”. Comprobante 1 No de Sección 2 caracteres Requerido (01) ENCABEZADO 2 Tipo CFD Cadena Long. 2 Para FACTURA FA , NOTA CREDITO CR , NOTA DEBITO CARGO CA , CARTA PORTE CP , Requerido USAR UNA OPCION DE LAS ANTERIORES TAL CUAL ESTAN SIN ACENTOS NI ABREVIATURAS . 3 Versión del Archivo Cadena Long. Variable 3.3 Requerido Este valor puede cambiar de acuerdo a las normas emitidas por el SAT 4 Serie Cadena Long. Variable Serie de control interno del contribuyente. Longitud mínima 1 y máxima 25 . Espacio en blanco colapsar. Ejemplo A En caso de haber serie se debe de indicar. Permite los siguientes valores: ([A - Z]|[a - z]|[0 - 9]| |Ñ|ñ|!|&quo t;|%|&amp;|&apos;| ́||:|;|&gt;|=|&lt;|@|_|,| \ {| \ }|`|~|á|é|í|ó|ú|Á|É |Í|Ó|Ú|ü| Ü) Opcional 5 Folio Numérico Entero Atributo Opcional para el control interno del contribuyente. Longitud mínima 1 y máxima 40 6 Forma de Pago Cadena Long. Fija (2 Números) Atributo Condicional para expresar la clave de la forma de pago de los bienes y servicios amparados por el comprobante Fiscal . Se tendrá que emplear el catalogo c_FormaPago (Archivo Anexo) No debe Existir si el Tipo de Comprobante es T - Traslado En caso de aplicar más de una forma de pago en una transacción, se puede incluir en este campo la forma de pago que corresponda a aquella con la que se liquida la mayor cantidad de pago. Si son varias con el mismo importe mayor queda a consideración del contribuye nte. Si no se recibe el pago al momento de la emisión del comprobante deberá poner la clave “99” Por Definir, de ser así el Método de pago para este CFDI será “PPD” Pago en Parcialidades o Diferido, y en cuanto se reciba el pago se debe generar un nuevo CFDI con complemento PAGOS Cuando el Tipo de Comprobante sea “E” Egresos se deberá poner la misma clave que se registró en el comprobante de tipo Ingresos asociado 7 No de Certificado Cadena Long. 20 Atributo Requerido para expresar el número de serie de certificado del sello digital que ampara el comprobante. 20 dígitos Asignado por el SAT Ejemplo 01234567890123456789 Requerido 8 Condiciones de Pago Cadena Long. Variable Condicional . Para indicar las condiciones comerciales aplicables para el pago del CFDI . Longitud mínima 1 Longitud Máximo 1000 No debe existir cuando el tip o de comprobante es T - Traslado, solo puede ponerse si es de tipo “E” Egreso o “I” Ingreso 9 Subtotal Numérico Decimal Importe del Subtotal del Documento , representa la suma de los i mportes de los conceptos antes de descuentos e impuestos. Requerido. Mo permite valores negativos.  Este campo debe tener hasta la cantidad de decimales que permita la moneda (ver catalogo c_Moneda)  Cuanto el tipo de comprobante e s Ingreso o Egreso el impo rte registrado en este campo debe ser igual a la suma de los importes de los conceptos registrados.  Cuando el tipo de comprobante sea Traslado , el importe registrado en este campo debe ser cero “0”

7. M ANUAL DE GENERACIÓN DE L AYOUT DE DATOS PARA CFD I P REMIUM Página vii de xxi agosto 2017 S OLUCIÓN I NTEGRAL DE F ACTURACIÓN E LECTRÓNICA E I NFORMÁTICA SIFEI S. A. DE C. V. Primera Privada de Oriente 17 No. 32, Col. Centro, Orizaba, Ver. CP 94300, Tel. (272) 726 - 6999 www.sifei.com.mx  Se puede usar PPD para cuando se emita el Comprobante y éste sea a crédito ya sea en una sola exhibición o en parcialidades. 1 6 Lugar Expedición Cadena Long. Fija 5 caracteres Indicar el Código Postal del lugar de expedición del comprobante según el catalogo c_CodigoPostal_Parte_1 y c_CodigoPostal_Parte_2 Requerido  Si la empresa tiene sucursales se deberá especificar el código postal correspondiente a donde fue emitid o el comprobante (el de la matriz o el de la sucursal según sea el caso)  Revisar también catálogo de Municipios y Localidades 1 7 Confirmació n Cadena Long Fija 5 caracteres Clave de confirmación única e irrepetible que entrega el PAC o el SAT al emisor de CFDI para expedir comprobantes con importes Grandes o tipos de cambio fuera del rango establecido. Es Requerido cuando se emitan comprobantes con importes grandes. Se pueden escribir valores alfanuméricos a 5 posiciones. Ejemplo: ECVH1 Ver catálogo de T ipoDeComprobante Condicional 1 8 Indicador EMISOR CONSTAN TE EMISOR Requerido 1 9 RFC Cadena Long. Variable Sin espacios ni guiones Requerido Ejemplo CEMA800221345  Personas Físicas 13 caracteres, personas Morales 12 caracteres  RFC Público en General XAXX010101000 RFC Extranjeros XEXX010101000 2 0 Nombre o Razón Social Cadena Long. Variable Se debe escribir el nombre, Denominación o Razón Social del contribuyente emisor del comprobante OPCIONAL Ejemplo ARLETTE CEBALLOS MARTINEZ  De 1 a 25 4 caracteres 2 1 Régimen Fiscal Cadena Long. Fija 3 caractere s Se debe escribir la clave del Régimen Fiscal al que pertenezca el Emisor. Es Requerido . Ver catalogo c_RegimenFiscal. Ejemplo 601 2 2 Indicador RECEPTO R CONSTAN TE RECEPTOR Requerido 2 3 RFC Cadena Long. Variable Se debe escribir el RFC del contribuyente receptor del comprobante. Sin espacios ni guiones Requerido Ejemplo LAN060616KP0  12 caracteres personas morales 13 caracteres personas físicas  El Rfc del receptor debe estar contenido en la lista del RFC (I_RFC) inscritos no cancelados en el Sat, si no se encuentra ahí el comprobante no sera timbrado. 2 4 Nombre o Razón Social Cadena Long. Variable Se debe escribir el nombre, denominación o Razon socia l del contribuyente receptor. OPCIONAL Ejemplo LAN MICROSYSTEMS SA DE CV  De 1 a 25 4 caracteres 2 5 Residencia Fiscal Cadena Long fija 3 caractres Clave del Pais de residencia del receptor. Ver catalogo c_Pais. Opcional 2 6 Numero de Reg istro de Id entidad Fiscal Cadena Long variable Indicar el Numero de registro de identidad Fiscal del receptor cuando sea residente en el extranjero. Opcional  De 1 a 40 caracteres  Obligatorio cuando se incluya el complemento Comercio Exterior

11. M ANUAL DE GENERACIÓN DE L AYOUT DE DATOS PARA CFD I P REMIUM Página xi de xxi agosto 2017 S OLUCIÓN I NTEGRAL DE F ACTURACIÓN E LECTRÓNICA E I NFORMÁTICA SIFEI S. A. DE C. V. Primera Privada de Oriente 17 No. 32, Col. Centro, Orizaba, Ver. CP 94300, Tel. (272) 726 - 6999 www.sifei.com.mx 3 Base Numero decimal Se debe registrar la base para el cálculo del impuesto de acuerdo a las disposiciones fiscales vigentes. Requerido  No se permiten valores negativos,  Cuando el campo Tipo Factor es TASA, este campo debe tener la cantidad de decimales que soporte la moneda  Cuando el campo Tipo Factor sea CUOTA. Este campo puede tener hasta 6 decimales 4 Impuesto Cadena de longitud fija 3 números Clave del tipo de impuesto trasladado aplicable al concepto. Requerido  Se debe usar e l catalogo c_impuesto (002, 003) que corresponden a (IVA, IEPS) 5 Tipo Factor Cadena de longitud variable Clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto. Requerido  Se debe usar el catalogo c_TipoFactor (Tasa, Cuota o Exento) 6 Tasa Cuota Numero decimal Se usa para señalar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada o retiene para el concepto. Condicional ( Requerido cuando el atributo TipoFactor tena una clave que corresponda a Tasa o Cuota)  Usar catalogo c_TasaCuota  Debe coincidir con la clave del tipo de impuesto registrada en el campo impuesto y la clave del Tipo de Factor.  Ejemplo: 0.160000 7 Importe Numero Decimal Importe del impuesto traslado o retenido que aplica al concepto. Condicional ( Requerido cuando el campo T ipo Factor sea Tasa o Cuota ) .  No se permiten valores negativos  Permite decimales de acuerdo a la moneda Ejemplo de la sección . 03 - IMP|TRASLADO|200.00|002|TASA|0.16|32.00 4.5 Sección 04 “ Impuestos Globales ”. 1 No de Sección 2 caracteres Requerido 04 (IMPUESTOS GLOBALES ) 2 Tipo Cadena Longitud Variable TRASLADO No se permiten impuestos Retenidos si se usara el complemento de comercio exterior. 3 Impuesto Cadena de longitud fija 3 números Clave del tipo de impuesto trasladado aplicable al concepto. Requerido  Se debe usar el catalogo c_impuesto (002, 003) que corresponden a (IVA, IEPS) 4 Tipo Factor Cadena de longitud variable Clave del tipo de factor que se aplica a la base del impuesto. Requerido  Se debe usar el catalogo c_TipoFactor (Tasa, Cuota o Exento) 5 Tasa Cuota Numero decimal Se usa para señalar el valor de la tasa o cuota del impuesto que se traslada o retiene para el concepto. Condicional ( Requerido cuando el atributo TipoFactor tena una clave que corresponda a Tasa o Cuota)  Usar catalogo c_TasaCuota  Debe coincidir con la clave del tipo de impuesto registrada en el campo impuesto y la clave del Tipo de Factor.  Ejemplo: 0.160000 6 Importe Numero Decimal Importe del imp uesto traslado o retenido que aplica al concepto. Condicional ( Requerido cuando el campo Tipo Factor sea Tasa o Cuota ) .  No se permiten valores negativos  Permite decimales de acuerdo a la moneda

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