CFDi Premium - Guía para la generación de Layout CFDI 3.3 con complemento de pago

Canal público

Guía para la generación de Layout CFDI 3.3 con complemento de pago. La guía incluye la descripción y un ejemplo por cada sección del complemento de recepción de pagos.

Compartir en redes sociales

Compartir enlace

Usar vinculo permanente para compartir en redes sociales

Compartir con un amigo

Por favor iniciar sesión para enviar esto document por correo!

Incrustar en tu sitio web

Seleccionar página de inicio

1. Código XX - X9.9 - XX - XX - 99 Versión 1.0 Publicación dd/mmm/aaaa G uía para la generación de L ayout CFDI 3.3 con com plemento de pago CFDI v3.3 Mayo 2018

11. G UÍA PARA LA GENERACI ÓN DE L AYOUT CFDI 3.3 CON COMPLEMENTO DE P AGO Página 9 de 10 Mayo 2018 S OLUCIÓN I NTEGRAL DE F ACTURACIÓN E LECTRÓNICA E I NFORMÁTICA SIFEI S. A. DE C. V. Primera Privada de Oriente 17 No. 32, Col. Centro, Orizaba, Ver. CP 94300, Tel. (272) 726 - 6999 www.sifei.com.mx C OMPROBANTES F ISCALES . Documentos que amparan transacciones comerciales, que pueden estar generados en forma electrónica o en papel. CFDI . Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet. É ste es el nuevo mecan ismo de comprobación fiscal, actualmente en su versión 3.3. A ñade un timbrado a los XML generados por los emisores que sellan los PAC para asegurar su estructura principal y brindar legitimidad al comprobante. 4. Referencias ESTÁNDAR TÉCNICO DEL COMPLEMENTO DE RECEPCIÓN DE PAGOS http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/documents/complementoscfdi/pagos10.pdf GUÍA DE LLENADO D EL COMPLEMENTO DE RECEPCIÓN DE PAGOS http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Complementoscfdi/Guia_c ompl e_pagos.pdf ANEXO 20 http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/cfdv33.pdf GUÍA DE LLENADO http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Gu%C3%ADaAnexo20.pdf CATÁLOGOS http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/catCFDI.xls FORMATO DE FACTURA (ANEXO 20) http://www .sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Anexo_20_version3.3.aspx GENERACIÓN DE CSD (PORTAL SAT) http://www.sat.gob.mx/informacion_fisc al/factura_electronica/Paginas/tramite_csd.aspx

2. G UÍA PARA LA GENERACI ÓN DE L AYOUT CFDI 3.3 CON COMPLEMENTO DE PAGO Mayo 2018 S OLUCIÓN I NTEGRAL DE F ACTURACIÓN E LECTRÓNICA E I NFORMÁTICA SIFEI S. A. DE C. V. Primera Privada de Oriente 17 No. 32, Col. Centro, Orizaba, Ver. CP 94300, Tel. (2 72) 726 - 6999 www.sifei.com.mx Contenido 1. Generalidades ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 1 1.1 Objetivo ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 1 1.2 Alcance ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 1 1.3 Requerimientos mínimos ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 1 2. Generación del Layout ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 1 2.1 Sección 01 – Encabezado ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 1 2.2 Sección 02 – CFDIs r elacionados ................................ ................................ ................................ ................................ .............................. 4 2.3 Sección 03 – Partidas ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 4 2.4 Sección 10 – Complemento pagos ................................ ................................ ................................ ................................ .......................... 5 2.4.1 Sección 10 – Documento Relacionado ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 7 3. Glosari o de términos ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 8 4. Referencias ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 9 5. Información de contacto con SIFEI ................................ ................................ ................................ ................................ .............................. 10

12. G UÍA PARA LA GENERACI ÓN DE L AYOUT CFDI 3.3 CON COMPLEMENTO DE P AGO Página 10 de 10 Mayo 2018 S OLUCIÓN I NTEGRAL DE F ACTURACIÓN E LECTRÓNICA E I NFORMÁTICA SIFEI S. A. DE C. V. Primera Privada de Oriente 17 No. 32, Col. Centro, Orizaba, Ver. CP 94300, Tel. (272) 726 - 6999 www.sifei.com.mx 5. I nformación de contacto con SIFEI C ENTRO DE S OPORTE T ÉCNICO SIFEI Acceso a recursos de Soporte Técnico de los productos y servicios de SIFEI, Preguntas Frecuentes, Manuales de Usuario, Manuales Técnicos , Notas Técnicas, entre otros. Dirección electrónica Centro de Soporte Técnico SIFEI T ELÉFONOS DE C ONTACTO Orizaba, Ver. 01 (272) 726 6999 CDMX (55) 4624 0146 Puebla, Pue. 01 (222) 211 6156 con 10 líneas A TENCIÓN A INCIDENTES La atención a incidentes se realizará mediante una herramienta de gestión de incidentes y la comunicación se realizará mediante correo electrónico. Correo Electrónico helpdesk@sifei.com.mx H ORARIO DE ATENCIÓN El horario de atención a clientes y de Soporte Técnico para para preguntas, dudas o problemas de la aplicación es: Lunes a viernes De 09:00 a 19:00 hrs. P ÁGINAS OFICIALES DE SIFEI Sitio web http://www.sifei.com.mx/ Facebook http://www.facebook.com/sifeimexico Twitter http://twitter.com/#!/SIFEIMexico Y ouTube https://www.youtube.com/channel/UCDSLHrFOg2tGvG3AruHNmaw LinkedIn https://www.linkedin.com/company/18265037/ U BICA CIÓN DE OFICINA MATRIZ Primera Privada de Oriente 17 No. 32 Col. Centro, Orizaba, Veracruz, México CP 94300

10. G UÍA PARA LA GENERACI ÓN DE L AYOUT CFDI 3.3 CON COMPLEMENTO DE P AGO Página 8 de 10 Mayo 2018 S OLUCIÓN I NTEGRAL DE F ACTURACIÓN E LECTRÓNICA E I NFORMÁTICA SIFEI S. A. DE C. V. Primera Privada de Oriente 17 No. 32, Col. Centro, Orizaba, Ver. CP 94300, Tel. (272) 726 - 6999 www.sifei.com.mx diferido . En el caso de que sea la primer a parcialidad este campo debe contener el importe total del documento relacionado. En el caso de que se reciba el pago diferido, se debe registrar el monto total de la operación del documento relacionado. Este dato debe ser mayor a 0. Ejemplo 1: Se tiene un documento relacionado con un importe de $10,000, el cual se pagará en 5 parcialidades y se paga la parcialidad número 1, por lo tanto, en este caso se debe registrar de la siguiente manera. Importe Saldo Anterior=10000.00 Ejemplo 2: Se tiene un documento relacionado con un importe de $25,000, e l cual se pagará en 5 parcialidades iguales y se paga la parcialidad 2, por lo tanto, se debe registrar de la siguiente manera. Importe Saldo Anterior=20000.00 Ejemplo 3: Se tiene un documento relacionado con un importe de $60,000, el cual se paga de form a diferida el monto total del documento relacionado, en este caso, se debe registrar de la siguiente manera: Importe Saldo Anterior= 60000.00 31 Importe Pagado Numérico Decimal Es el importe pagado que corresponde al documento relacionado. Este dato es obligatorio cuando exista más de un documento relacionado o cuando existe un documento relacionado y el campo Tipo Cambio Documento Relacionado tiene un valor.  Si existe solo un documento relacionado es opcional.  Si se registra un valor en este campo , el importe pagado debe ser mayor a 0.  El importe pagado debe corresponder al tipo de moneda registrado en el campo Moneda Documento Relacionado del documento relacionado. 32 Importe Saldo Insoluto Numérico Decimal Es la diferencia entre el importe de l saldo anterior y el monto del pago. Es requerido cuando Método De Pago Documento Relacionado contiene PPD (Pago en parcialidades o diferido). Debe ser mayor o igual a 0 y debe calcularse de los campos: Importe Saldo Anterior menos el Importe Pagado  Si el campo Importe Pagado no existe en el caso de que solo se registre un documento relacionado, debe calcularse de los campos: Importe Saldo Anterior menos el Monto, considerando la conversión a Moneda Documento Relacionado.  Considerar que este importe debe corresponder al tipo de moneda registrado en el campo Moneda Documento Relacionado. Ejemplo Encabezado: 10|PAGOS|1.0|2018 - 01 - 30T12:00:00|99|MXN||30981.76|||||||||| Ejemplo Doc umento Relacionado: 10|PAGOS|DOCTO_REL|B5E6F0E0 - 271D - 45DD - B54F - 25967F0E94 34|||MXN||PPD|1|22362.90|22362.90|0 Importante. Revisar catálogo c_FormaPago para saber si un campo es obligatorio o no, dependiendo de su contenido. Por ejemplo: Forma de pago “EFECTIVO”, el número de operación es opcional, El RFC de la cuenta ordenan te, la Cuenta ordenada, RFC del emisor de la cuenta del beneficiario, la cuenta del beneficiario, el Tipo cadena de pago no debe n capturarse . Nota: El Nodo Forma de pago (Pago en Parcialidades) desapareció. 3. Glosario de términos XML . Extensible Markup La nguage . Es el lenguaje de programación utilizado para crear facturas electrónicas y en realdad se utiliza para distintos tipos de documentos informáticos. UUID . Identificador único universal. En factura electrónica se utiliza como folio para poder identif icar de manera única a un comprobante.

3. G UÍA PARA LA GENERACI ÓN DE L AYOUT CFDI 3.3 CON COMPLEMENTO DE P AGO Página 1 de 10 Mayo 2018 S OLUCIÓN I NTEGRAL DE F ACTURACIÓN E LECTRÓNICA E I NFORMÁTICA SIFEI S. A. DE C. V. Primera Privada de Oriente 17 No. 32, Col. Centro, Orizaba, Ver. CP 94300, Tel. (272) 726 - 6999 www.sifei.com.mx 1. Generalidades 1.1 Objetivo Proporc ionar la guía de construcción para Layout de CFDI 3.3 con complemento de recepción de pagos . 1.2 Alcance Este manual está dirigido únicamente para usuarios que generan Layout con complemento de recepción de pagos para posteriormente procesar con CFDi Premium . 1.3 Requerimientos mínimos  Ninguno . 2. Generación del Layout El Layout para CFDI con complemento de pagos está compuesto de las siguientes secciones: 1) 01 – Encabezado, 2) 02 Encabezado, 2) 02 – CFDIs relacionados, 3) 03 – Partidas y 4) 10 – Complemento pagos. A continuación s e presenta la presenta la descripción de cada una de las secciones ( Tabla 1 , Tabla 2 , Tabla 3 , Tabla 4 ) . Importante: es necesario cumplir con las reglas de llenado expuestas en este manual para que el comprobante se a generado sin errores . 2.1 Sección 01 – Encabezado Tabla 1 . Sección 01 - Encabezado 1 No . de Sección 2 caracteres Requerido (01) ENCABEZADO 2 Tipo CFD Cadena Long. 2 RECIBO DE NOMINA P, Requerido. 3 Versión del Archivo Cadena Long. Variable “ 3.3 ” El campo es requerido y podrá cambiar de acuerdo a las normas emitidas por el SAT y sus actualizaciones . 4 Serie Cadena Long. Variable Serie de control interno del contribuyente. Longitu d mínima 1 y máxima 25. Espacio en blanco colapsar. No debe llevar espacios intermedios , usar guion bajo si quiere separación . El campo es opcional. Ejemplo Permite los siguientes valores: ([A - Z]|[a - z]|[0 - 9]| |Ñ|ñ|!|"|%|&|'| ́||:|;|>|=|& lt;|@|_|,| \ {| \ }| `|~|á|é|í|ó|ú|Á|É|Í|Ó|Ú|ü| Ü) 5 Folio Numérico Entero Atributo opcional para el control interno del contribuyente. Longitud mínima 1 y máxima 40 caracteres . 6 Forma de Pago No registrar ( colapsar ) . 7 No de Certificado Cadena Long. 20 E l campo es requerido y sirve para expresar el número de serie de certificado del sello digital que ampara el comprobante. 20 dígitos Asignado por el SAT.

6. G UÍA PARA LA GENERACI ÓN DE L AYOUT CFDI 3.3 CON COMPLEMENTO DE P AGO Página 4 de 10 Mayo 2018 S OLUCIÓN I NTEGRAL DE F ACTURACIÓN E LECTRÓNICA E I NFORMÁTICA SIFEI S. A. DE C. V. Primera Privada de Oriente 17 No. 32, Col. Centro, Orizaba, Ver. CP 94300, Tel. (272) 726 - 6999 www.sifei.com.mx Importante: Todo los datos del apartado INFO_ADIC son opciona les y solo se mostrarán en la representación impresa ( PDF ) para aquellos contribuyentes que quieran seguir viéndolos en su factura pero solo como información comercial, en el XML no existen porque ya no son requeridos por el SAT . 2.2 Sección 02 – CFDIs relaci onados Se u tilizar á la sección 02 s olo cuando exista otro CFDI para recepción de pagos emitido s anteriormente y que fue ron cancelado s o cuando existan errores, en este nodo se deberá expresar la información del comprobante relacionado que se sus tituye con los datos correctos. Tabla 2 . Sección 02 – CFDIs relacionados 1 No de Sección 2 caracteres Requerido 02 (CdisRelacionados) 2 Tipo Relación Cadena de Long fija 2 caracteres Colocar valor “04” 3 UUID 1 Cadena de longitud Fija R egi strar el folio fiscal (UUID) de un CFDI con complemento para recepción de pagos relacionado que se sustituye con el presente comprobante. A continuación se presenta un ejemplo de la construcción del Layout para sección 02 – CFDIs relacionados: 02|01|3C4 B76BB - 9CF8 - 41A1 - BE07 - DEE407DBB676 Importante: Es posible poner tantos UUID como sea necesario pero todos deben tener relación con el documento actual. 2.3 Sección 03 – Partidas Para la sección 03 es importante tomar en cuenta que la guía de llenado indica qu e s o lo debe existir una partida. Tabla 3 . Sección 03 – Partidas 1 No . de sección 2 caracteres Requerido 03 (PARTIDAS) 2 N ú mero de partida Numérico entero Capturar valor “1” . El campo es requerido. 3 Cantidad Facturada Numérico en tero Capturar valor “1” 4 Clave Unidad Estándar No registrar (colapsar) . 5 Unidad de Medida Cadena de long fiija Colocar “ACT” 6 Clave Producto o Servicio (Articulo) Colocar “84111506” 7 No . de identificación No registrar (colapsar) . 8 Descripción del Art í culo Cadena Long. fija Se debe de poner “Pago” 9 Precio Unitario Numérico decimal Capturar “0” Cero . 10 Descuento Numérico decimal No registrar (colapsar) .

7. G UÍA PARA LA GENERACI ÓN DE L AYOUT CFDI 3.3 CON COMPLEMENTO DE P AGO Página 5 de 10 Mayo 2018 S OLUCIÓN I NTEGRAL DE F ACTURACIÓN E LECTRÓNICA E I NFORMÁTICA SIFEI S. A. DE C. V. Primera Privada de Oriente 17 No. 32, Col. Centro, Orizaba, Ver. CP 94300, Tel. (272) 726 - 6999 www.sifei.com.mx 11 Importe Neto Numérico decimal Capturar “0” Cero . 12 No . de pedimento No registra r (colapsar) . 13 N ú mero de predial No registrar (colapsar) . A continuación se presenta un ejemplo de la construcción del Layout para la secci ón 01 – Partida : 03|1|1|ACT||84111506||Pago|0||0|| 2.4 Sección 10 – Complemento pagos L a sección 10 es obligatori a para un complemento de recepción de pagos. A continuación, la guía para el correcto llenado. Tabla 4 . Sección 10 – Complemento pagos 1 No . de Sección 2 caracteres 10 (COMPLEMENTO A PAGOS) El campo es requerido . 2 Tipo Cadena Lo ngitud Variable PAGOS El campo es requerido. 3 Versión Cadena Longitud fija Se debe de poner “1.0” Cero. El campo es requerido. 4 Indicador PAGO CONSTANTE Capturar la información de cada pago recibido. El campo es requerido. 5 Fecha Pago Cadena Longi tud fija Registrar la fecha y hora en la que el beneficiario recibe el pago. El campo es requerido. Registrar en el formato “ aaaa - mm - ddThh:mm:ss ” En caso de no contarse con la hora deberá capturar 12:00:00 6 Forma de Pago P Cadena Longitud fija R egistrar la clave de la forma de pago según el catalogo c_FormaPago . El campo es requerido. Debe ser siempre diferente de la clave 99 (Por Definir) . 7 MonedaP Cadena Longitud fija R egistrar la clave de la moneda con la que se realizó el pago. El campo es requerid o. Por ejemplo “MXN” si fue en moneda nacional. Ver Catalogo de monedas, no debe ser igual a “XXX” . 8 Tipo de Cambio Cadena Longitud fija R egistrar el tipo de cambio de la moneda a la fecha en que se realizó el pago, cuando el campo MonedaP sea diferente a MXN (Peso Mexicano), en este caso el valor de este campo debe reflejar el número de pesos mexicanos que equivalen a una unidad de la divisa señalada en el campo MonedaP. Debe ser mayor a cero . El campo es opcional y solo es requerido cuando el campo mon eda es diferente a MXN . 9 Monto Num é rico Decimal Registrar el importe del pago. El campo es requerido. Debe ser mayor a ”0” cero . La suma de los valore s registrados en el nodo Docto Relacionado , campo Imp Pagado debe ser menor o igual que el valor de este campo . El SAT publica el importe máximo de este campo en el catálogo c_TipoComprobante . Cuando el valor registrado en este campo se encuentre fuera del porcentaje de variación, el emisor debe obtener de manera no automática una clave de confirmación para ratificar que el valor es correcto e integrarla al CFDI en el campo Confirmación. La clave de confirmación la asigna el PAC . 2 decimales .

9. G UÍA PARA LA GENERACI ÓN DE L AYOUT CFDI 3.3 CON COMPLEMENTO DE P AGO Página 7 de 10 Mayo 2018 S OLUCIÓN I NTEGRAL DE F ACTURACIÓN E LECTRÓNICA E I NFORMÁTICA SIFEI S. A. DE C. V. Primera Privada de Oriente 17 No. 32, Col. Centro, Orizaba, Ver. CP 94300, Tel. (272) 726 - 6999 www.sifei.com.mx 2.4.1 Sección 10 – Documento R elacionado 22 Indicador DOCTO_REL Cadena de long fija Capturar “DOCTO_REL”. El campo es requerido. 23 Id Documento Cadena de Long variable R egistrar el identificador del documento pagado relacionado con el pago. El campo es requerido.  Puede ser el folio fiscal de la factura electrónico UUID .  Puede tener de 16 a 36 caracteres . Ejemplo: IdDocumento= 431044D8 - 6CA5 - FACE - ER18 - 4558kl859874 24 Serie Cadena de Long Variable R egistrar la serie interna del comprobante pagado . El campo es opcional. De 1 a 25 caract eres Ejemplo: SERIE A, SERIE A1, SERIE NC 25 Folio Cadena de Long Variable R egistrar el Folio interno del comprobante pagado El campo es opcional.  De 1 a 40 caracteres Ejemplo: 3412 26 Moneda Documento Relacionado Cadena de Long Variable R egistrar la cl ave de la moneda utilizada en los importes del documento pagado relacionado. El campo es requerido. Si el documento anterior no e s pecifica moneda se pone MXN . Los importes registrados en los campos ImpSaldoAnt, ImpPagado e ImpSaldoInsoluto de esta sección deben corresponder a la moneda especificada . Decimales 2 . No debe tener la clave “XXX”. V er catalogo c_Moneda . Si el valor de este campo es diferente al campo MonedaP se debe registrar la información del Campo TipoCambioDR . Si el valor de este campo y el valor del campo MonedaP es MXN no se debe registrar información en el campo TipoCambioDr . Si el valor de este campo es MXN y diferente al valor del campo MonedaP el atributo TipoCambioDr puede tener el valor “1” . Los importes registrados en los campos ImpS aldoAnt, ImpPagado e ImpSaldoInsoluto de esta sección, deben corresponder a la moneda registrada en este campo y redondeados hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda . 27 Tipo Cambio Documento relacionado Numérico Decimal Registrar e l tipo de c ambio correspondiente a la moneda registrada en el documento pagado relacionado. El campo es opcional ( condicional ) . Es requerida cuando la moneda del documento pagado relacionado es distinto a la moneda de pago . Se debe de registrar el número de unidades de la moneda señalada en el documento pagado relacionado que equivalen a la unidad de la moneda del pago . Si el valor registrado en este campo se encuentra fuera de los porcentaje s de variación se debe tener una clave de confirmación . 28 Método de Pago D ocumento Relacionado Cadena de Long Fija R egistrar la clave PPD (Pago en parcialidades o diferido) que se registró en el campo MetodoPago del documento relacionado. El campo es r equerido . 29 Numero de Parcialidad Numérico Entero Es el número de parci alida d que corresponde al pago. El campo es requerido cuando MetodoDePagoDR contiene PPD (Pago en parcialidades o diferido). En el caso de que el pago sea diferido, en este campo se debe registrar el valor “1”. Ejemplo: NumParcialidad= 2 30 Importe Saldo Anter ior Numérico Decimal Es el monto del saldo insoluto de la parcialidad anterior. Es requerido cuando el Metodo De Pago Documento Relacionado contiene P ago en parcialidades o

5. G UÍA PARA LA GENERACI ÓN DE L AYOUT CFDI 3.3 CON COMPLEMENTO DE P AGO Página 3 de 10 Mayo 2018 S OLUCIÓN I NTEGRAL DE F ACTURACIÓN E LECTRÓNICA E I NFORMÁTICA SIFEI S. A. DE C. V. Primera Privada de Oriente 17 No. 32, Col. Centro, Orizaba, Ver. CP 94300, Tel. (272) 726 - 6999 www.sifei.com.mx 24 Nombre o Razón Social Cadena Long. Variable Se debe escribir el nombre, denominación o razón social d el contribuyente receptor. El campo es opcional. Ejemplo : LAN MICROSYSTEMS SA DE CV  De 1 a 254 caracteres 25 Residencia Fiscal Cadena Long fija 3 caracteres Clave del País de residencia del receptor. Ver catalogo c_Pais. El campo es o pcional, se vuelve c ampo obligatorio solo cuando el re ceptor resida en el extranjero y el RFC del receptor es el RFC Genérico “XEXX010101000” 26 Número de Registro de Identidad Fiscal Cadena Long variable Indicar el número de registro de identidad fiscal del receptor cuando sea residente en el extranjero. El campo es o pcional .  De 1 a 40 caracteres  Obligatorio cuando se incluya el complemento Comercio Exterior 27 Uso CFDI Cadena Long fija 3 caracteres Capturar el valor “P01” que corresponde a “Por definir” 28 Email Cadena L ong. Variable Correo electrónico del cliente, para enviarle el XML y el documento generado en formato PDF El campo es o pcional 29 Total Impuestos Retenidos No registrar (colapsar) . 30 Total Impuestos Trasladados Numérico Decimal No registrar (colapsar) . 31 Indicador INFO_ADIC CONSTANTE INFO_ADIC El campo es requerido . 32 Motivo de Descuento No registrar (colapsar) . 33 Emisor Domicilio Fiscal Cadena Long Variable Permite i ndicar el domicilio fiscal del emisor , ingresar la dirección completa. El campo es o pcional.  1 a 255 caracteres 34 Emisor Expedido En Cadena Long Variable Permite ingresar la dirección de dó n de fue emitido el comprobante. El campo es o pcional.  1 a 255 caracteres 35 Receptor Domicilio Cadena Long Variable Permite indicar el domic ilio fiscal del receptor, capturar la dirección completa. El campo es opcional.  1 a 255 caracteres 36 Numero Cuenta No registrar (colapsar) . 37 Desglose IEPS Posibles Valores: S, N Valores para indicar si se desea desglosar el IEPS “S” o no se desea de sglosar “N”, siempre y cuando en el documento se maneje IEPS El campo es opcional. A continuación se presenta un ejemplo de la construcción del Layout para la secci ón 01 – Encabezado : 01|RN|3.3|N|120|03|21478412012547845169| |2327.50|149.15|MXN|1|2178.3 5|nomina|PUE|94300||EMISOR|SIF0403229F9|SOLUCION INTEGRAL EN FACTURACION ELECTRONICA E INFORMATICA SA DE CV|601|RECEPTOR|XAXX010101000|IGNACIO HERNANEZ HERNANDEZ|MEX||G01|ignaciohdezh@hotmail.com|0.00|0.00| INFO_ADIC | |Primera Privada de Oriente 17 No 32 Co l Centro CP 94300 Orizaba Ver. Mexico| Primera Privada de Oriente 17 No 32 Col Centro CP 94300 Orizaba Ver. Mexico|Calle 40 Av 11 y 13 No 1106 B Col. Dos Caminos CP 94550 Cordoba Ver. Mexico||N

8. G UÍA PARA LA GENERACI ÓN DE L AYOUT CFDI 3.3 CON COMPLEMENTO DE P AGO Página 6 de 10 Mayo 2018 S OLUCIÓN I NTEGRAL DE F ACTURACIÓN E LECTRÓNICA E I NFORMÁTICA SIFEI S. A. DE C. V. Primera Privada de Oriente 17 No. 32, Col. Centro, Orizaba, Ver. CP 94300, Tel. (272) 726 - 6999 www.sifei.com.mx 10 Num Operación Cadena longitud variable R egistrar el número de cheque, número de autorización, nú mero de referencia , clave de rastreo en cas o de ser SPEI, línea de captura o algún número de referencias análogo que identifique la operación co rrespondiente al pago realizado. El campo es opcional. Puede tener de 1 a 100 caracteres . Ejemplo “0000051” . 11 Rfc Emisor Cta Or d Cadena longitud variable Es la clave del RFC de la entidad emisora de la cuenta origen (la operadora, el banco, la institución financiera, emisor del monedero electrónico) . El campo es opcional. En caso de ser extranjero se debe registrar el RFC genéric o “ XEXX010101000 ”. El RFC que se registre debe estar en la lista de RFC inscritos en el SAT . Puede tener 12 o 13 caracteres, 12 para nacionales , 13 para extranjeras 12 Nombre Banco Ord Exterior Cadena de Long variable Es el nombre del campo ordenante. El campo es opcional. Es requerido en caso de ser Extranjero . Puede contener de 1 a 300 caracteres . Ver catálogo de bancos . 13 Cuenta Ordenante Cadena de Long variable R egistrar el número de cuenta con la que se realizó el pago. El campo es opcional. Pu ede tener de 10 a 50 caracteres . 14 RFC Emisor Cta Beneficiario Cadena de Long variable R egistrar el RFC la entidad operadora destino (la operadora, el banco, la institución financiera, emisor del monedero electrónico) . El campo es opcional. 15 Cuenta Be neficiario Cadena de Long variable R egistrar el número de cuenta donde se recibe el pago . El campo es opcional. Debe tener de 10 a 50 caracteres. 16 Tipo cadena Pago Cadena longitud fija, 2 caracteres R egistrar la clave del tipo de cadena de pago que ge nera la entidad receptora del mismo. El campo es opcional. Ver catalogo c_TipoCadenaPago . Si existe este campo es obligatorio registrar los campos CertificadoPago, CadenaPago y SelloPago, en caso contrario estos campos no deben existir (se colapsan) . Ejemp lo “01” SPEI . 17 Certificado Pago Cadena de Longitud variable Es el certificado que correspond e al pago. El campo es opcional a menos que el campo anterior “Tipo Cadena Pago” tenga información. En formato base 64 . Se debe tomar del recibo de pago con SP EI. 18 Cadena Pago Cadena de Longitud variable Es la cadena original del comprobante de pago generado por la entidad emisora de la cuenta beneficiaria. El campo e s obligatorio cuando el campo Tipo Cadena Pago contenga información . En la cadena original d el comprobante de pago generado por la entidad emisora de la cuenta beneficiaria se utiliza el caracter | (Pipe), para este caso, si se registra información en este campo, se debe sustituir por la cadena &#124. Se debe tomar del recibo de pago con SPEI 1 9 Sello Pago Cadena de Longitud variable El sello digital que se asocie al pago. La entidad que emite el comprobante de pago, ingresa una cadena original y el sello digital en una sección de dicho comprobante, este sello digital es el que se debe registrar en este campo. Debe ser expresado como una cade na de texto en formato base 64. El campo e s obligatorio cuando el campo Tipo Cadena Pago contenga información, en otro caso es opcional. Se debe tomar del recibo de pago con SPEI .

4. G UÍA PARA LA GENERACI ÓN DE L AYOUT CFDI 3.3 CON COMPLEMENTO DE P AGO Página 2 de 10 Mayo 2018 S OLUCIÓN I NTEGRAL DE F ACTURACIÓN E LECTRÓNICA E I NFORMÁTICA SIFEI S. A. DE C. V. Primera Privada de Oriente 17 No. 32, Col. Centro, Orizaba, Ver. CP 94300, Tel. (272) 726 - 6999 www.sifei.com.mx Ejemplo : 01234567890123456789 Requerido 8 Condiciones de Pago No registrar (colapsar) 9 Subtotal Numérico Capturar el valor “0” CERO 10 Descuento No registrar (colapsar) 11 Moneda Cadena Long. Fija 3 Capturar el valor “XXX” 12 Tipo de Cambio No registrar (colapsar) 13 Total Numérico Capturar el valor “0” CERO 14 Tipo de Comprobante Cadena Lo ng. variable I ndicar “pago” El campo es requerido. 15 Método de Pago No registrar (colapsar) 16 Lugar Expedición Cadena Long. Fija 5 caracteres Indicar el código postal del lugar de expedición del comprobante según el catalogo c_CodigoPostal_Parte_1 y c_CodigoPostal_Parte_2 . El dato es r equerido .  Si la empresa tiene sucursales es necesario especificar el código postal correspondiente donde fue emitido el comprobante (el de la matriz o el de la sucursal según sea el caso)  Revisar también catálogo de M unicipios y Localidades 17 Confirmación Cadena Long Fija 5 caracteres Clave de confirmación única e irrepetible que entrega el PAC o el SAT al emisor de CFDI para expedir comprobantes con importes Grandes o tipos de cambio fuera del rango establecido. El campo es r equerido cuando se emitan comprobantes con importes grandes. Se pueden escribir valores alfanuméricos a 5 posiciones. Ejemplo: ECVH1 Ver catálogo de TipoDeComprobante Condicional El Monto MAXIMO hasta el 28 de julio de 2017 es de $100,0 00,000.00 18 Indicador EMISOR CONSTANTE EMISOR El campo es r equerido 19 RFC Cadena Long. Variable Sin espacios ni guiones. El campo es r equerido. Ejemplo : CEMA800221345  Personas Físicas 13 caracteres, personas Morales 12 caracteres  RFC Público en Genera l XAXX010101000 RFC Extranjeros XEXX010101000 20 Nombre o Razón Social Cadena Long. Variable Se debe escribir el nombre, denominación o razón social del contribuyente emisor del comprobante El campo es opcional Ejemplo : ARLETTE CEBALLOS MARTINEZ  De 1 a 254 caracteres 21 Régimen Fiscal Cadena Long. Fija 3 caracteres Se debe escribir la clave del régimen fiscal al que pertenezca el emisor . El campo es requerido . Ver catalogo c_RegimenFiscal. Ejemplo : 601 22 Indicador RECEPTOR CONSTANTE “ RECEPTOR ” El cam po es requerido 23 RFC Cadena Long. Variable Se debe escribir el RFC del contribuyente receptor del comprobante. Sin espacios ni guiones El campo es requerido. Ejemplo : LAN060616KP0  12 caracteres personas morales 13 caracteres personas físicas  El RFC de l receptor debe estar contenido en la lista del RFC (I_ RFC ) inscritos no cancelados en el SAT , si no se encuentra ahí el comprobante no será timbrado.

Vistas

  • 591 Vistas totales
  • 304 Vistas del sitio web
  • 287 Vistas incrustadas

Acciones

  • 0 Acciones Sociales
  • 0 Me gusta
  • 0 No me gusta
  • 0 Comentarios

Veces compartido

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+

Incrusta 1

  • 1 www.google.com.mx