CFDiPremiumv6 0_Congruencia en impuestos

Canal público / CFDi Premium 6.0

Compartir en redes sociales

Compartir enlace

Usar vinculo permanente para compartir en redes sociales

Compartir con un amigo

Por favor iniciar sesión para enviar esto document por correo!

Incrustar en tu sitio web

Seleccionar página de inicio

1. Congruencias para L ayout 3.3 de datos para CFDi Premium CFDI v3.3 febrero 201 8

4. C ONGRUENCIAS PARA L AYOUT 3.3 DE DATOS PARA CFD I P REMIUM Página iv de viii Febrero 2018 S OLUCIÓN I NTEGRAL DE F ACTURACIÓN E LECTRÓNICA E I NFORMÁTICA SIFEI S. A. DE C. V. Primera Privada de Oriente 17 No. 32, Col. Centro, Orizaba, Ver. CP 94300, Tel. (272) 726 - 6999 www.sifei.com.mx 1 Introducción El presente documento muestra la estructura y requisitos con que se deben de cumplir para la elaboración de un layout de datos para el servicio de facturación y este se envíe al proceso de timbrado y se genere los comprobantes cumpliendo con los requisitos de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet. 2 Alcance Asegurar que exista congruencia en los comprobantes que incluyan únicamente impuestos trasladados, no contengan atributos de total de impuestos trasladados y retenidos. 3 Requerimientos mínimos Conexión a Internet. Haber Contratado el Servicio de CFDI Premium. Contar con Timbres disponibles.

2. C ONGRUENCIAS PARA L AYOUT 3.3 DE DATOS PARA CFD I P REMIUM Página ii de viii Febrero 2018 S OLUCIÓN I NTEGRAL DE F ACTURACIÓN E LECTRÓNICA E I NFORMÁTICA SIFEI S. A. DE C. V. Primera Privada de Oriente 17 No. 32, Col. Centro, Orizaba, Ver. CP 94300, Tel. (272) 726 - 6999 www.sifei.com.mx Control de Versiones Nombre No. Versión Modificaciones Fecha Héctor Hugo Hernández Mora 1.0 Versión inicial del d ocumento 15 /feb/201 8 Control de Revisiones Nombre No. Versión Modificaciones Fecha 1 .0 Control de Autorizaciones Nombre No. Versión Modificaciones Fecha 1.0

7. C ONGRUENCIAS PARA L AYOUT 3.3 DE DATOS PARA CFD I P REMIUM Página vii de viii Febrero 2018 S OLUCIÓN I NTEGRAL DE F ACTURACIÓN E LECTRÓNICA E I NFORMÁTICA SIFEI S. A. DE C. V. Primera Privada de Oriente 17 No. 32, Col. Centro, Orizaba, Ver. CP 94300, Tel. (272) 726 - 6999 www.sifei.com.mx 2. Ajuste de CFDi Premium 7.0. Considerando estos inconvenientes en el manejo de impuestos “Exentos” se realizó en la última versión de CFDi Premium, publicada el 12 de febrero del presente año. Los siguientes ajustes para la generación de layout versión 3.3 2.1 Escenario 1 01|FA|3.3|DEMO|50034|01|20001000000300022762||8620.69|0.00|MXN|1|8600.69|in greso|PUE|72501||EMIS OR|TCM970625MB1|EMPRESA DE PRUEBAS|601|RECEPTOR| XAXX010101000 |VANGUARDIA EN TEL EFONIA SA DE CV|||G03||0.00|0 . 00 |INFO_ADIC||||||S 03|1|1|C62|pz|01010101|Z - TAE RECARGATOD|PORTAL TAE RECARGAT ODO PRUEBA|8620.6896|0|8620.6896|| 03 - IMP|TRASLADO|8620.6896|002|Exento|| 04|TRASLADO|002| Tasa|0.00|0.00 Sección 04 Impuestos Globales “Corrección CFDi Premium” Cuando el comprobante (Layout) solo existan conceptos con impuestos trasladados “exentos” , CFDi Premium 7.0. omitirá la sección 04 para generación del layout Interpretación de corrección impuestos “Exentos” en CFDi Premium 7.0. 01|FA|3.3|DEMO|50034|01|20001000000300022762||8620.69|0.00|MXN|1 |8600.69|ingreso|PUE|72501||EMIS OR|TCM970625MB1|EMPRESA DE PRUEBAS|601|RECEPTOR|EAV120816SI5|VANGUARDIA EN TELEFONIA SA DE CV|||G03||0.00|1379.31|INFO_ADIC||||||S 03|1|1|C62|pz|01010101|Z - TAE RECARGATOD|PORTAL TAE RECARGATODO PRUEBA 00|8620.6896|0|8620.689 6|| 03 - IMP|TRASLADO|8620.6896|002|Exento|| Importe Total Impuestos Trasladados en 0.00

8. C ONGRUENCIAS PARA L AYOUT 3.3 DE DATOS PARA CFD I P REMIUM Página viii de viii Febrero 2018 S OLUCIÓN I NTEGRAL DE F ACTURACIÓN E LECTRÓNICA E I NFORMÁTICA SIFEI S. A. DE C. V. Primera Privada de Oriente 17 No. 32, Col. Centro, Orizaba, Ver. CP 94300, Tel. (272) 726 - 6999 www.sifei.com.mx 2.2 Escenario 2 01|FA|3.3|DEMO|50034|01|20001000000300022762||8620.69|0.00|MXN|1|8600.69|ingreso|PUE|72501||EMIS OR|TCM970625MB1|EMPRESA DE PRUEBAS|601|RECEPTOR|XAXX010101000|VANGUARDIA EN TELEFONIA SA DE CV|||G03|| 0.00 | 0.00 |INFO_ADIC||||||S 03|1|1|C62|pz|01010101|Z - TAE RECARGATOD|PORTAL TAE RECARGATODO PRUEBA|8620.6896|0|8620.6896|| 03 - IMP|TRASLADO|8620.6896|002|Exento|| 04|TRASLADO|002| Tasa| 0.16 |0.00 Sección 04 Impuestos Globales “Corrección CFDi Premium” “ Cuando el comprobante (Layout) solo existan conceptos con impuestos trasladados “exentos” y tasa o cuota del total de impuestos trasladados sea igual a 0.16 e importe 0.00 “  CFDi Premium 7.0. omitirá la sección 04 para generación del layout Interpretación de c orrección impuestos “Exentos” en CFDi Premium 7.0. 01|FA|3.3|DEMO|50034|01|20001000000300022762||8620.69|0.00|MXN|1|8600.69|ingreso|PUE|72501||EMIS OR|TCM970625MB1|EMPRESA DE PRUEBAS|601|RECEPTOR|EAV120816SI5|VANGUARDIA EN TELEFONIA SA DE CV|||G03 || 0.00 | 0.00 |INFO_ADIC||||||S 03|1|1|C62|pz|01010101|Z - TAE REC ARGATOD|PORTAL TAE RECARGATODO PRUEBA 00|8620.6896|0|8620.6896|| 03 - IMP|TRASLADO|8620.6896|002|Exento|| Importe Total Impuestos Trasladados en 0.00 y

9. C ONGRUENCIAS PARA L AYOUT 3.3 DE DATOS PARA CFD I P REMIUM Febrero 2018 S OLUCIÓN I NTEGRAL DE F ACTURACIÓN E LECTRÓNICA E I NFORMÁTICA SIFEI S. A. DE C. V. Primera Privada de Oriente 17 No. 32, Col. Centro, Orizaba, Ver. CP 94300, Tel. (272) 726 - 6999 www.sifei.com.mx 3. Información de Contacto con SIFEI C ENTRO DE S OPORTE T ÉCNICO SIFEI Acceso a recursos de Soporte Técnico de los productos y servicios de SIFEI, Preguntas Frecuentes, Manuales de Usuario, Manuale s Técnicos, Notas Técnicas, entre otros. Dirección electrónica Centro de Soporte Técnico SIFEI T ELÉFONOS DE C ONTACTO Orizaba, Ver. +52 (272) 726 6999 CDMX (55) 4624 0146 Puebla, Pue. (222) 211 6156 con 10 líneas A TENCIÓN A I NCIDENTES La atención a incidentes se realizará mediante una herramienta de gestión de incidentes y la comunicación se realizará mediante correo electrónico. Correo Electrónico helpdesk@sifei.com.mx H ORARIO DE ATENCIÓN El horario de atención a clientes y de Soporte Técnico para para preguntas, dudas o problemas de la aplicación es: Lunes a viernes De 09:00 a 19:00 hrs. P ÁGINAS OFICIALES DE SIFEI Sitio web http://www.sifei.com.mx/ Facebook http://www.facebook.com/sifeimexico Twitter http://twitter.com/#!/SIFEIMexico YouTube https://www.youtube.com/channel/UCDSLHrFOg2tGvG3AruHNmaw LinkedIn https://www.linkedin.com/company/18265037/ U BICACIÓN DE O FICINA M ATRIZ Primera Privada de Oriente 17 No. 32 Col. Centro, Orizaba, Veracruz, México CP 94300

5. C ONGRUENCIAS PARA L AYOUT 3.3 DE DATOS PARA CFD I P REMIUM Página v de viii Febrero 2018 S OLUCIÓN I NTEGRAL DE F ACTURACIÓN E LECTRÓNICA E I NFORMÁTICA SIFEI S. A. DE C. V. Primera Privada de Oriente 17 No. 32, Col. Centro, Orizaba, Ver. CP 94300, Tel. (272) 726 - 6999 www.sifei.com.mx 4 Congruencia Layout Impuestos “ Exentos ” . A continuación, se mostrará 2 ejemplos con soluciones de impuestos exentos y 2 muestras de layout, los cuales son incorrectos, considerando la matriz de validaciones del SAT. 1.1 Ejemplo Importe incorrecto 01|FA|3.3|DEMO|50034|01|20001000000300022762||8620.69|0.00|MXN|1|8600.69|ingreso|PUE|72501||EMIS OR|TCM970625MB1|EMPRESA DE PRUEBAS|601|RECEPTOR|XAXX010101000|VANGUARDIA EN TEL EFONIA SA DE CV|||G03||0.00|0 . 00 |INFO_ADIC||||||S 03|1|1|C62|pz|01010101|Z - TAE RECARGATO D|PORTAL TAE RECARGATODO PRUEBA |8620.6896|0|8620.6896|| 03 - IMP|TRASLADO|8620.6896|002|Exento|| 04|TRASLADO|002|Tasa|0.00| 0.01 Sección 04 Impuestos Globales “Corrección” “ Cuando el comprobante (Layout) solo existan conceptos con impuestos trasladados “exentos”, estos NO deberán tener reflejados los atributos Total Impuestos Trasladados y Total Impuestos Retenidos declarados en 0 o mayor a cero ”  Deberá o mitir la sección 04 del desglose de impuestos trasladados . Ejemplo Layout Correcto 01|FA|3.3|DEMO|50034|01|20001000000300022762||8620.69|0.00|MXN|1|8600.69|ingreso|PUE|72501||EMIS OR|TCM970625MB1|EMPRESA DE PRUEBAS|601|RECEPTOR|EAV120816SI5|EVOLUTION & VANGUARDIA EN TELEFONIA SA DE CV|||G03|| 0.00 | 0 . 00 |INFO_ADIC||||||S 03|1|1|C62|pz|0101 0101|Z - TAE RECARGATOD|PORTAL TAE RECARGATODO PRUEBA 00|8620.6896|0|8620.6896|| 03 - IMP|TRASLADO|8620.6896|002|Exento|| 04|TRASLADO|002|Tasa|0.00|0.00 Importe TotalImpuestos, no es igual a la suma de los impo rtes de los conceptos

6. C ONGRUENCIAS PARA L AYOUT 3.3 DE DATOS PARA CFD I P REMIUM Página vi de viii Febrero 2018 S OLUCIÓN I NTEGRAL DE F ACTURACIÓN E LECTRÓNICA E I NFORMÁTICA SIFEI S. A. DE C. V. Primera Privada de Oriente 17 No. 32, Col. Centro, Orizaba, Ver. CP 94300, Tel. (272) 726 - 6999 www.sifei.com.mx 1.2 Ejemplo Importe incorrecto 01|FA|3.3|DEMO|61697|01|20001000000300022762||47413.78|4741.38|MXN|1|49220.67|ingreso|PUE|72501|| EMISOR|TCM970625MB1|TRIDEX EVOLUTION S DE RL DE CV|601|RECEPTOR|XAXX010101000|MAURICIO MORALES|||G03||0.00|6548.27|INFO_ADIC||||||S 03|1|75|E48|pz|83111603|MUL TI 30|MULTIFON 30|25.8621|193.9658|1939.6575|| 03 - IMP|TRASLADO|1745.6917|002|Exento|| 03|2|125|E48|pz|83111603|MULTI 50|MULTIFON 50|43.1034|538.7925|5387.9250|| 03 - IMP|TRASLADO|4849.1325|002|Tasa|0.16|775.8612 03|3|465|E48|pz|83111603|MULTI 100|MULTIFON 10 0|86.2069|4008.6199|40086.1992|| 03 - IMP|TRASLADO|36077.5793|002|Tasa|0.16|5772.4127 04|TRASLADO|002|Tasa|0.16|6548.27 4|TRASLADO|002|Tasa|0.00|0.00 Sección 04 Impuestos Globales “ Corrección CFDi Premium” “ Cuando en el comprobante (Layout) existan conceptos con impuestos trasladados “exentos” e impuestos trasladados a 0.16.”  No deberá tener reflejado el total de retención en la sección 01 y 04  L a suma de los impuestos trasladados de los conceptos (sección 01) d e be rá ser igual al total de impuestos trasladado (sección 04)  Sí en los conceptos utiliza exentos (sección 03 - IMP), en el desglose de impuestos (sección 04) no deberá incluir la sección 04 o incluir tasa cero e importe en cero. Corrección CFDi Premium 7.0. 01|FA|3.3|DEMO|61697|01|20001000000300022762||47413.78|4741.38|MXN|1|4 9220.67|ingreso|PUE|72501|| EMISOR|TCM970625MB1|TRIDEX EVOLUTION S DE RL DE CV|601|RECEPTOR|XAXX010101000|MAURICIO MORALES|||G03|| 0.00 |6548.27|INFO_ADIC||||||S 03|1|75|E48|pz|83111603|MULTI 30|MULTIFON 30|25.8621|193.9658|1939.6575|| 03 - IMP|TRASLADO|1745.69 17|002|Exento|| 03|2|125|E48|pz|83111603|MULTI 50|MULTIFON 50|43.1034|538.7925|5387.9250|| 03 - IMP|TRASLADO|4849.1325|002|Tasa|0.16|775.8612 03|3|465|E48|pz|83111603|MULTI 100|MULTIFON 100|86.2069|4008.6199|40086.1992|| 03 - IMP|TRASLADO|36077.5793|002|Tasa|0.16|5772.4127 04|TRASLADO|002|Tasa|0.16|6548.27 4|TRASLADO|002|Tasa|0.00|0. 00 Omitir la sección de total de impuestos trasladados Tasa o Cuota en 0.00 e Importe Total Impuestos Trasladados en 0.00

3. C ONGRUENCIAS PARA L AYOUT 3.3 DE DATOS PARA CFD I P REMIUM Página iii de viii Febrero 2018 S OLUCIÓN I NTEGRAL DE F ACTURACIÓN E LECTRÓNICA E I NFORMÁTICA SIFEI S. A. DE C. V. Primera Privada de Oriente 17 No. 32, Col. Centro, Orizaba, Ver. CP 94300, Tel. (272) 726 - 6999 www.sifei.com.mx Contenido 1 Introducción ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............ iv 2 Alcance ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... iv 3 Requerimientos mínimos ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................... iv 4 Congruencia Layout Impuestos “Exentos”. ................................ ................................ ................................ ................................ ................ v 1.1 Ejemplo Importe incorrecto ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........ v 1.2 Ejemplo Importe incorrecto ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... vi 2. Ajuste de CFDi Premium 7.0. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........... vii 2.1 Escenario 1 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... vii 2.2 Escenario 2 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... viii 3. Información de Contacto con SIFEI ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 1

Vistas

  • 526 Vistas totales
  • 403 Vistas del sitio web
  • 123 Vistas incrustadas

Acciones

  • 0 Acciones Sociales
  • 0 Me gusta
  • 0 No me gusta
  • 0 Comentarios

Veces compartido

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+